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目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市自然資源局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉(xiāng)市自然資源局部門概況

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一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市自然資源局負(fù)責(zé)全市國土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記及測繪行業(yè)管理等，具體職能職責(zé)：

1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃草案，開展全市國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析和綜合研究，強(qiáng)化土地儲備職責(zé)；

2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；

3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；

4、承擔(dān)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理責(zé)任；

5、承擔(dān)全市耕地保護(hù)管理責(zé)任；

6、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)地籍地政統(tǒng)一管理責(zé)任；

7、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；

8、承擔(dān)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，地災(zāi)預(yù)防、治理的責(zé)任；

9、承擔(dān)不動產(chǎn)登記及監(jiān)督管理的責(zé)任；

10、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；

11、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：寧鄉(xiāng)市自然資源局為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，分別為：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)審科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、國土空間用途管制科、自然資源權(quán)益科、開發(fā)利用和耕地保護(hù)科、征地拆遷管理科、自然資源權(quán)籍管理科、地理信息管理科、生態(tài)修復(fù)和礦產(chǎn)管理科、國土空間規(guī)劃科、規(guī)劃管理科；下設(shè)1個(gè)直屬分局；11個(gè)二級單位和29個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)國土資源所。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：2020年我局系統(tǒng)共有部門預(yù)算一級編制單位一個(gè)（局本級），二級部門預(yù)算單位一個(gè)，即玉潭自然資源管理所。納入局本級決算的單位包括局機(jī)關(guān)、國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、不動產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心。局機(jī)關(guān)本級下轄國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)13661.99萬元。與2019年相比，減少2479.86萬元，減少15.36%，主要是因?yàn)?/span>地質(zhì)礦產(chǎn)站不再納入預(yù)算單位，二是2020年其他收入資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)13661.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入13271.51萬元，占97.14%；其他收入390.48萬元，占2.86%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)13661.99萬元，其中：基本支出6566.57萬元，占48.06 %；項(xiàng)目支出7095.42萬元，占51.94%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13271.51萬元，與2019年相比，增加4722.92萬元,增長55.28%，主要是因?yàn)?/span>單位為全額撥款單位，上年度為其他收入補(bǔ)充支出，二是部門本年度增加房地一體項(xiàng)目，資金需求增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出13206.51萬元，占本年支出合計(jì)的96.67??%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加4657.92萬元，增長54.89%，主要是因?yàn)?/span>單位為全額撥款單位，上年度為其他收入補(bǔ)充支出，二是部門本年度增加房地一體項(xiàng)目，資金需求增加。與2020年初部門預(yù)算比較，財(cái)政撥款支出增加5685.69萬元。主要原因?yàn)楸灸甓?/span>增加房地一體項(xiàng)目，屬于追加預(yù)算項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出13206.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.08萬元；社會保障和就業(yè)支出426.24萬元，占3.23%;衛(wèi)生健康支出237.28萬元，占1.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1433.63萬元，占10.85%；自然資源海洋氣象等支出9829.31萬元，占74.43%；住房保障支出274.97萬元，占2.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1005萬元，占7.61%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5685.69萬元，支出決算數(shù)為13206.51萬元，超出年初預(yù)算的232.28%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出類：財(cái)政事務(wù)其他財(cái)政事務(wù)支出,年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對決算完成優(yōu)秀單位獎勵。

2、社會保障和就業(yè)支出類：行政事業(yè)單位養(yǎng)老事業(yè)單位離退休支出,年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的100%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,年初預(yù)算為366.61萬元，支出決算為366.61萬元，完成年初預(yù)算的100%;就業(yè)補(bǔ)助其他就業(yè)補(bǔ)助支出,年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.73萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排再就業(yè)資金補(bǔ)充;撫恤其他優(yōu)撫支出,年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.70萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排撫恤金;退役安置退役士兵安置,年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排安置費(fèi);其他社會保障和就業(yè)支出,年初預(yù)算為41.25萬元，支出決算為41.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、衛(wèi)生健康支出類：行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算為183.31萬元，支出決算為145.12萬元，完成年初預(yù)算的79.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實(shí)際支出保險(xiǎn)金額；行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，年初預(yù)算為91.66萬元，支出決算為91.66萬元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療救助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年追加指標(biāo)，人員醫(yī)療救助。

4、住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預(yù)算為274.97萬元，支出決算為274.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。年初預(yù)算為907.88萬元，支出決算為1433.63萬元，完成年初預(yù)算的157.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：規(guī)劃編制項(xiàng)目增加，資金相應(yīng)增加。

6、自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務(wù)行政運(yùn)行，年初預(yù)算為2357.36萬元，支出決算為3163.24萬元，完成年初預(yù)算的134.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目需要增加經(jīng)費(fèi)；自然資源事務(wù)一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算為959.5萬元，支出決算為910.83萬元，完成年初預(yù)算的94.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，按實(shí)際支出；自然資源事務(wù)自然資源規(guī)劃及管理，年初預(yù)算為160萬元，支出決算為3371.63萬元，超年初預(yù)算的20倍，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增項(xiàng)目，房地一體建設(shè)用資金；自然資源事務(wù)自然資源社會公益服務(wù)，年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%；自然資源事務(wù)自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理，年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%；自然資源事務(wù)自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增項(xiàng)目，房地一體建設(shè)用資金；自然資源事務(wù)地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理，年初預(yù)算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預(yù)算的100%；自然資源事務(wù)基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下達(dá)資金，用于單位項(xiàng)目服務(wù)資金補(bǔ)充；自然資源事務(wù)事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算為1807.46萬元，支出決算為1803.62萬元，完成年初預(yù)算的99.79%，基本完成。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類：自然災(zāi)害防治地質(zhì)災(zāi)害防治，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1005萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位北斗及地災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)平臺建設(shè)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出6373.60萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5876.89萬元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；與年初預(yù)算相比，增加701.21萬元，與2019年決算數(shù)比，增加422.01萬元，主要原因?yàn)椋蝗藛T經(jīng)費(fèi)提標(biāo)及撫恤等指標(biāo)追加預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)496.71萬元，占基本支出的7.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等其他商品和服務(wù)支出、辦公品購置。與年初預(yù)算相比，增加，減少40.43萬元，與2019年決算數(shù)比，減少134.26萬元。對公車運(yùn)行狠抓厲行節(jié)約，以及今年進(jìn)行車改的申報(bào)工作，二級機(jī)構(gòu)玉潭所車輛保險(xiǎn)等延遲購買。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為189萬元，支出決算為105.36萬元，完成預(yù)算的55.75%，比上年決算降低30.25萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算53萬元，支出決算為20.07萬元，完成預(yù)算的37.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制；與上年相比減少0.73萬元，減少3.58%,減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為136萬元，支出決算為85.29萬元，完成預(yù)算的62.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格管理公車使用，按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；與上年相比減少29.94萬元，減少25.98%,減少的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格管理公車使用，按規(guī)定支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.07萬元，占19.05 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算85.29萬元，占80.95%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團(tuán)組。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.07萬元，全年共接待來訪??629批、來賓4717人次，包括單位因工作需要陪同人員；主要是局機(jī)關(guān)及所屬所屬事業(yè)單位與省內(nèi)系統(tǒng)單位工作交流及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為85.29萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85.29萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出65萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出65萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

單位健全管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制，資金使用依法依規(guī)。實(shí)行預(yù)決算公開。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所下降。該納入政府采購的，依法實(shí)施政府采購。我單位2020年部門開展整體績效自評，2020年度部門整體支出13661.99萬元。自評覆蓋率達(dá)到100%。

單位全面完成市委市政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、生態(tài)文明建設(shè)等任務(wù)，以規(guī)劃引領(lǐng)，全方位推進(jìn)全市國土資源領(lǐng)域生態(tài)文明體制改革各項(xiàng)工作，推進(jìn)礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理，加快地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)，推進(jìn)土地節(jié)約集約高效利用，優(yōu)化土地資源配置，為建設(shè)富饒美麗幸福新寧鄉(xiāng)提供堅(jiān)實(shí)的自然資源保障與服務(wù)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出400.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少136.88萬元，降低25.48 %。主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，壓縮了一般行政消耗性支出。因部門匯總中包含二級機(jī)構(gòu)玉潭所非行政單位及參公事業(yè)單位，決算數(shù)96.34萬元不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)8.11萬元，用于召開系統(tǒng)干部職工會議，人數(shù)650人，內(nèi)容為系統(tǒng)工作總結(jié)大會；開支培訓(xùn)費(fèi)56.09萬元，用于開展2批次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育與業(yè)務(wù)知識結(jié)合2批次培訓(xùn)及零星業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額4902.65萬元，其中：政府采購貨物支出54.29萬元、政府采購工程支出810萬元、政府采購服務(wù)支出4038.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額1800萬元，占政府采購支出總額的36.71 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額200萬元，占政府采購支出總額的4.08 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛29輛，其中，為執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

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第五部分??附件

2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局部門決算公開表格

2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告