目??錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市自然資源局本級2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉(xiāng)市自然資源局本級2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉(xiāng)市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質災害應急處置、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記及測繪行業(yè)管理等，具體職能職責：

1)、承擔保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃草案，開展全市國土資源經(jīng)濟形勢分析和綜合研究，強化土地儲備職責；

2)、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；

3)、承擔優(yōu)化配置國土資源的責任；

4)、承擔規(guī)范國土資源權屬管理責任；

5)、承擔全市耕地保護管理責任；

6)、承擔全市城鄉(xiāng)地籍地政統(tǒng)一管理責任；

7)、承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任；

8)、承擔礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，地災預防、治理的責任；

9)、承擔不動產(chǎn)登記及監(jiān)督管理的責任；

10)、承擔全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；

11)、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

寧鄉(xiāng)市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內設科室15個，分別為：辦公室、人事科、財務科、內審科、政策法規(guī)科、行政審批服務科、國土空間用途管制科、自然資源權益科、開發(fā)利用和耕地保護科、征地拆遷管理科、自然資源權籍管理科、地理信息管理科、生態(tài)修復和礦產(chǎn)管理科、國土空間規(guī)劃科、規(guī)劃管理科。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：自然資源局機關本級、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術服務中心、不動產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心。局機關本級下轄國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊、信息中心。

三、涉及機構改革部門情況

??涉及機構改革，寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術服務中心并入自然資源局本級決算，單位人員情況相應變更。

四、部門收支總體情況

2021年局本級預算收入包括一般公共預算收入；支出包括保障局機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括局歸口管理使用的專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)5369.72萬元，其中，一般公共預算撥款5369.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算比去年增加1191.53萬元，增加的主要原因是國土規(guī)劃技術服務中心納入局本級預算，及人員基本工資、績效工資等費用提標。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)5369.72萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出240.01萬元，衛(wèi)生健康支出161.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出443萬元，住房保障支出161.81萬元，自然資源海洋氣象等支出4363.09萬元。支出增加的主要原因是人員基本工資、績效工資等費用提標。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出5369.72萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為3633.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費3356.16萬元，公用經(jīng)費277.56萬元，和上年預算數(shù)相比增加785.53萬元，主要為人員經(jīng)費增加761.08萬元，屬于國土規(guī)劃技術服務中心納入局本級預算，及人員基本工資、績效工資等費用提標。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為1736萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所專項補助等。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出443萬元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，市民館展示等方面；自然資源海洋氣象等支出1293萬元，其中：一般行政管理事務支出800萬元，主要用于為了保障市域經(jīng)濟的發(fā)展、促進全市國土資源市場健康發(fā)展以及為全市國土收入任務完成等所需經(jīng)費；自然資源規(guī)劃及管理支出128萬元，主要用于土地調查及利用規(guī)劃管理；自然資源社會公益服務支出100萬元，主要用于不動產(chǎn)業(yè)務相關經(jīng)費支出；自然資源行業(yè)業(yè)務管理支出50萬元，主要用于存量用地清理及建設用地基準地價等所需經(jīng)費；地質勘查與礦產(chǎn)資源管理支出215萬元，主要用于全市突發(fā)地質災害應急處理及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災日常監(jiān)管、巡查、應急體系建設、安全生產(chǎn)等專項經(jīng)費。項目支出總減少72萬元，主要原因為節(jié)約支出，做進一步壓減支出需要，主要為自然資源規(guī)劃及管理支出壓縮32萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年局機關、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術服務中心、不動產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心等7家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款277.56萬元，比2020年預算增加24.45萬元，上升9.66%，主要是國土規(guī)劃技術服務中心納入局本級預算。其中辦公費增加8萬元，物業(yè)管理費增加4萬元，公車運行費增加4萬元，工會經(jīng)費增加3.49萬元，其他商品服務支出增加5萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為83萬元，其中，公務接待費71萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少增加24萬元，主要是國土規(guī)劃技術服務中心納入局本級預算。

（三）政府采購情況

2021年局本級單位政府采購預算總額1242.14萬元，其中：政府采購貨物預算367.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算874.6萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市自然資源局整體支出5369.72萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1736萬元，其中：自然資源經(jīng)費（含國土所）800萬元；土地調查及利用規(guī)劃管理項目128萬元；突發(fā)地災應急處理及巡查監(jiān)管安全專項215萬元，不動產(chǎn)業(yè)務經(jīng)費100萬元；存量用地清理及建設用地基準地價項目支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理工作425萬元，市民館經(jīng)費支出18萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）政府性基金預算支出

本單位2021年無政府性基金預算支出。

七、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

寧鄉(xiāng)市自然資源局2021年局本級預算公開表：

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一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表