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目錄

第一部分?寧鄉市自然資源局單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

寧鄉市自然資源局單位概況

一、?部門職責

（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。

（二）負責全市自然資源調查監測評價。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。

（五）負責自然資源合理開發利用。

（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。

（七）負責制定國土空間規劃編制年度計劃、自然資源年度利用計劃和近期建設規劃。

（八）集中管理規劃區范圍內的規劃實施。

（九）負責統籌國土空間生態修復。

（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十一）負責地質災害預防和治理。

（十二）負責礦產資源開發管理。

（十三）負責國土空間規劃、測繪行業監管。

（十四）負責測繪勘察管理。

（十五）負責征地拆遷管理。

（十六）負責全市基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用和管理。

（十七）根據市委授權，對鄉鎮（街道）人民政府（辦事處）及相關部門落實市委、市人民政府關于自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。負責自然資源和規劃的行政執法與監督檢查工作。

（十八）承擔寧鄉市自然資源委員會辦公室、寧鄉市規劃委員會辦公室的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。??

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市自然資源局單位內設機構包括：寧鄉市自然資源局為全額撥款行政單位。內設科室13個，分別為：辦公室、人事科、財務科、政策法規科、行政審批服務科、用途管制科、權益和開發利用科、耕地保護科、權籍和測繪地理信息科、規劃管理科、地礦和生態修復科、征地拆遷管理科、信訪科；設8個二級單位和29個鄉(鎮、街道)自然資源所。??

（二）決算單位構成。寧鄉市自然資源局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市自然資源局單位本級以及非獨立核算二級機構4個，分別為國土規劃技術服務中心、不動產登記中心、玉潭自然資源管理所、國土資源執法監察大隊。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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?第三部分

2022年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計15,674.08萬元。與上年相比，增加3,766.37萬元，增長31.63%，主要是因為人員工資保險等經費增加，增加了鎮村國土空間規劃編制項目和上級撥付2021干線公路建設市級補助。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計15,674.08萬元，其中：財政撥款收入13,913.39萬元，占88.77%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,760.69萬元，占11.23%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計15,674.08萬元，其中：基本支出8,009.84萬元，占51.10%；項目支出7,664.24萬元，占48.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計13,913.39萬元，與上年相比，增加2,609.13萬元,增長18.75%，主要是因為人員工資保險等經費增加，增加了鎮村國土空間規劃編制項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出13,858.68萬元，占本年支出合計的88.42%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,554.42萬元，增長22.60%，主要是因為人員經費增加，工資保險等支出增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出13,858.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出120.7萬元，占0.87%；社會保障和就業支出899.78萬元，占6.49%；衛生健康支出248萬元，占1.79%；城鄉社區支出496.38萬元，占3.58%；自然資源海洋氣象等支出11495.72萬元，占82.95%；住房保障支出337.6萬元，占2.44%；災害防治及應急管理支出260.49萬元，占1.88%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為8,705.66萬元，支出決算數為13,858.68萬元，完成年初預算的159.19%，其中：

1.一般公共服務類：發展與改革事務社會事業發展規劃，年初預算為0萬元，支出決算為114.87萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：規劃編制項目經費增加；組織事務一般行政管理事務，年初預算為0萬元，支出決算為5.83萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加兩新黨建及鄉村振興駐村工作經費。

2.社會保障和就業支出類：行政事業單位養老支出行政單位離退休，年初預算為0萬元，支出決算為112萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員績效獎金追加；行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出,年初預算為598.34萬元，支出決算為661.54萬元，完成年初預算的110.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資福利支出等費用提標;行政事業單位養老支出機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為0萬元，支出決算為52.58萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資福利支出等費用提標；撫恤死亡撫恤支出,年初預算為0萬元，支出決算為25.31萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排撫恤金；退役安置退役士兵安置年初預算為0萬元，支出決算為20.27萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退役士兵安置；殘疾人事業其他殘疾人事業支出年初預算為39.91萬元，支出決算為0，決算數小于年初預算數的主要原因是無殘疾人事業支出，指標收回；其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出,年初預算為28.08萬元，支出決算為28.08萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出類：行政事業單位醫療行政單位醫療,年初預算為201.21萬元，支出決算為201.21萬元，完成年初預算的100%；行政事業單位醫療公務員醫療補助，年初預算為46.79萬元，支出決算為46.79萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預算為280.76萬元，支出決算為337.6萬元，完成年初預算的120.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資福利支出等費用提標。

5.城鄉社區支出：城鄉社區規劃與管理城鄉社區規劃與管理，年初預算為443萬元，支出決算為496.38萬元，完成年初預算的112.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：規劃編制項目增加，資金相應增加。

6.自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務行政運行，年初預算為5593.56萬元，支出決算為6622.62萬元，完成年初預算的118.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員經費增加及項目需要增加經費；自然資源事務一般行政管理事務，年初預算為800萬元，支出決算為799.85萬元，完成年初預算的99.98%，基本完成；自然資源事務機關服務，年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務自然資源規劃及管理，年初預算為100萬元，支出決算為354.80萬元，超年初預算的3.55倍，決算數大于年初預算數的主要原因是：鎮、村國土空間規劃項目增加支出；自然資源事務自然資源社會公益服務，年初預算為249萬元，支出決算為248.96萬元，完成年初預算的99.98%，基本完成；自然資源事務自然資源行業業務管理，年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務自然資源調查與確權登記，年初預算為0萬元，支出決算為3144.96萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：“房地一體”項目及農村亂占耕地建房項目增加支出；自然資源事務地質勘查與礦產資源管理，年初預算為215萬元，支出決算為214.90萬元，完成年初預算的99.95%，基本完成。

7.災害防治及應急管理支出類：自然災害防治地質災害防治，年初預算為0萬元，支出決算為260.49萬元，完成年初預算百分比由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：地災防治及技術支撐服務項目下達資金使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8,009.84萬元，其中：

??人員經費7,398.33萬元，占基本支出的92.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；與年初預算相比，增加1167.09萬元，與2021年決算數比，增加997.56萬元，主要原因為；人員經費提標及撫恤等指標追加預算。

公用經費611.51萬元，占基本支出的7.63%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、等其他商品和服務支出。與年初預算相比，增加54.10萬元，與2021年決算數比，減少19.77萬元，主要原因是費用分類調整，實際與上年相比經費減少。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為96.00萬元，支出決算為24.10萬元，完成預算的25.10%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,與上年相比持平。

??公務接待費支出預算為80.00萬元，支出決算為8.52萬元，完成預算的10.64%，決算數小于預算數的主要原因是單位例行節約，嚴格控制；與上年相比減少4.76萬元，減少35.84%,減少的主要原因是單位例行節約，公務活動堅持從簡，嚴格控制。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為15.58萬元，完成預算的97.39%；與上年相比減少20.15萬元，減少56.39%,減少的主要原因是黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.52萬元，占35.34%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15.58萬元，占64.66%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為8.52萬元，全年共接待來訪團組95個、來賓2000人次，包括單位因工作需要陪同人員；主要是局機關及所屬所屬事業單位與省內系統單位工作交流及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.58萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費15.58萬元，主要是燃料費、維修費、保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入54.71萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出54.71萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出54.71萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

??1、城鄉社區支出類城市基礎設施配套費安排的支出其他城市基礎設施配套費安排的支出。

??年初預算為0萬元，支出決算為54.71萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加鎮村國土空間規劃編制項目。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出611.51萬元，比上年決算數減少19.77萬元，降低3.13%。主要原因是：單位厲行節約，進一步壓縮經費支出。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費11.06萬元，用于召開業務相關及系統干職工會議，人數950人，內容為系統工作總結大會及相關工作業務會議；開支培訓費28.45萬元，用于開展2批次培訓，人數450人，內容為專業技術人員繼續教育相關培訓及零星培訓。本年度內未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0?萬元。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額4,327.47萬元，其中：政府采購貨物支出53.01萬元、政府采購工程支出310.46萬元、政府采購服務支出3,964.00萬元。授予中小企業合同金額1,832.92萬元，占政府采購支出總額的42.36%，其中：授予小微企業合同金額242.79萬元，占政府采購支出總額的5.61%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的44.9%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

???單位健全管理制度，強化內部控制，資金使用依法依規。實行預決算公開。“三公”經費較上年有所下降。該納入政府采購的，依法實施政府采購。我單位2022年部門開展整體績效自評，2022年度部門整體支出15674.08萬元。自評覆蓋率達到100%。

單位全面落實中央、省、長沙市和市委市政府自然資源管理工作要求，突出規劃引領、強化要素保障、守住生態底線、辦好民生實事，為奮力實施“三高四新”戰略、全面建設“工業強市、幸福寧鄉”作出了積極貢獻。

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第四部分

名詞解釋

?一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、自然資源海洋氣象類自然資源事務款行政運行:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

四、城鄉社區支出類城鄉社區規劃與管理款城鄉社區規劃與管理支出：反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理方面的支出。

第五部分

附件

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2022年度寧鄉市自然資源局部門決算表?

2022年度部門整體支出績效評價報告