第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉規劃管理工作、地質災害應急處置、不動產統一登記及測繪行業管理等，具體職能職責：

1、依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責；

2、負責全市自然資源調查監測評價；

3、負責自然資源統一確權登記工作；

4、負責自然資源資產有償使用工作；

5、負責自然資源合理開發利用；

6、負責建立空間規劃體系并監督實施；

7、負責制定國土空間規劃編制年度計劃、自然資源年度利用計劃和近期建設規劃；

8、集中管理規劃區范圍內的規劃實施；

9、負責統籌國土空間生態修復；

10、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；

11、負責地質災害預防和治理；

12、負責礦產資源開發管理；

13、負責國土空間規劃、測繪行業監管；

14、負責測繪勘察管理；

15、負責征地拆遷管理；

16、負責全市基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用和管理；

17、根據市委授權，對鄉鎮（街道）人民政府（辦事處）及相關部門落實市委、市人民政府關于自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。負責自然資源和規劃的行政執法與監督檢查工作；

18、承擔寧鄉市自然資源委員會辦公室、寧鄉市規劃委員會辦公室的日常工作；

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內設科室13個，分別為：辦公室、人事科、財務科、政策法規科、行政審批服務科、用途管制科、權益和開發利用科、耕地保護科、權籍和測繪地理信息科、規劃管理科、地礦和生態修復科、征地拆遷管理科、信訪科；8個二級單位和29個鄉(鎮、街道)自然資源所。

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二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉市自然資源局本級

2、寧鄉市國土規劃技術服務中心

3、寧鄉市玉潭自然資源管理所

4、寧鄉市不動產登記中心

5、寧鄉市自然資源行政執法大隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算9540.90萬元，其中，一般公共預算撥款9540.90萬元。收入較去年增加835.24萬元，上升9.59%。主要是財政撥款收入人員工資福利支出等費用提標。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算9540.90萬元，其中，社會保障和就業支出721.67萬元；衛生健康支出262.03萬元；城鄉社區支出693萬元；自然資源海洋氣象等支出7473.91萬元；住房保障支出390.28萬元。支出較去年增加835.24萬元，上升9.59%。主要是人員工資福利支出等費用提標。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算9540.90萬元，其中，社會保障和就業支出721.67萬元，占7.56%；衛生健康支出262.03萬元，占2.75%；城鄉社區支出693萬元，占7.26%；自然資源海洋氣象等支出7473.91萬元，占78.34%；住房保障支出390.28萬元，占4.09%。具體安排情況如下：

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（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數7801.90萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加1013.24萬元，主要是人員工資福利支出等費用提標。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1739萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出693萬元，主要用于城鄉規劃編制工作經費175萬元，規劃編制業務專項500萬元，市民館運行經費18萬元；自然資源海洋氣象等支出1046萬元，主要用于土地調查及利用規劃管理100萬元，不動產管理工作經費100萬元，不動產數據系統專項159萬元，土地批供地數據核查及基準地價50萬元，田長制工作經費50萬元，地質災害監管應急處置專項200萬元，自然資源征管業務經費300萬元以及物業管理費87萬元。項目支出較上年減少178萬元，主要原因是根據要求節約經費，壓減項目支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市自然資源局機關運行經費549.36萬元，比上年預算減少8.05萬元，下降1.44%，主要是經費壓縮，節約開支。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市自然資源局“三公”經費預算數為65萬元，其中，公務接待費49萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少31萬元，主要是厲行節約，減少接待，公務接待開支壓減。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算6萬元，擬召開干職工會議及規劃編制委員會等相關會議，人數約700人，內容為系統單位工作總結及規劃編制設計等；培訓費預算18.50萬元，擬開展事業人員相關培訓，人數345人，內容為事業專業職業技能培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1632萬元，其中，貨物類采購預算65萬元；工程類采購預算152萬元；服務類采購預算1415萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0?輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為9540.90萬元，其中，基本支出7801.90萬元，項目支出1739萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

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