第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。寧鄉市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉規劃管理工作、地質災害應急處置、不動產統一登記及測繪行業管理等，具體職能職責：

1、依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責；

2、負責全市自然資源調查監測評價；

3、負責自然資源統一確權登記工作；

4、負責自然資源資產有償使用工作；

5、負責自然資源合理開發利用；

6、負責建立空間規劃體系并監督實施；

7、負責制定國土空間規劃編制年度計劃、自然資源年度利用計劃和近期建設規劃；

8、集中管理規劃區范圍內的規劃實施；

9、負責統籌國土空間生態修復；

10、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；

11、負責地質災害預防和治理；

12、負責礦產資源開發管理；

13、負責國土空間規劃、測繪行業監管；

14、負責測繪勘察管理；

15、負責征地拆遷管理；

16、負責全市基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用和管理；

17、根據市委授權，對鄉鎮（街道）人民政府（辦事處）及相關部門落實市委、市人民政府關于自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。負責自然資源和規劃的行政執法與監督檢查工作；

18、承擔寧鄉市自然資源委員會辦公室、寧鄉市規劃委員會辦公室的日常工作；

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。寧鄉市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內設科室14個，分別為：辦公室、人事科、財務科、政策法規科、行政審批服務科、用途管制科、權益和開發利用科、耕地保護科、權籍和測繪地理信息科、規劃管理科、地礦和生態修復科、征地拆遷管理科、行政執法科、信訪科；7個二級單位和29個鄉(鎮、街道)自然資源所。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉市自然資源局本級；

2、非獨立核算全額撥款二級機構4個，寧鄉市國土規劃技術服務中心、寧鄉市玉潭自然資源管理所、寧鄉市不動產登記中心、寧鄉市土地儲備中心；

3、非獨立核算自收自支二級機構2個。寧鄉市土地整理中心、寧鄉市地質礦產站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算9774.99萬元，其中，一般公共預算撥款9774.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加388.02萬元，主要是納入部門預算的單位項目支出增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算9774.99萬元，其中，社會保障和就業支出752.11萬元；衛生健康支出276.05萬元；城鄉社區支出338萬元；自然資源海洋氣象等支出8005.52萬元；住房保障支出403.32萬元。支出較去年增加388.02萬元，上升4.13%。主要是單位自然資源海洋氣象等支出中增加納入單位部門預算的項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算9774.99萬元，其中，社會保障和就業支出752.11萬元，占7.69 %；衛生健康支出276.05萬元，占2.82%；城鄉社區支出338萬元，占3.46 %；自然資源海洋氣象等支出8005.52萬元，占81.90%；住房保障支出403.32萬元，占4.13%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數7948.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算1826萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出338萬元，主要用于城鄉規劃編制工作經費含國土所120萬，規劃編制業務專項200萬，市民館運行經費18萬；自然資源海洋氣象等支出1488萬元，主要用于土地調查及利用規劃管理50萬，不動產管理工作經費80萬，不動產數據系統專項129萬，土地批供地數據核查及基準地價40萬，田長制工作經費20萬，地質災害監管應急處置專項132萬，自然資源規劃經費800萬，自然資源征管業務經費150萬以及物業管理費87萬。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級、寧鄉市國土規劃技術服務中心、寧鄉市玉潭自然資源管理所、寧鄉市不動產登記中心、寧鄉市土地儲備中心等?5?家行政事業單位的機關運行經費700.56萬元，比上年預算增加152.29萬元，上升27.78%，主要是伙食補助費，其他殘疾人事業支出均納入其他商品服務支出，往年屬于人員經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級、寧鄉市國土規劃技術服務中心、寧鄉市玉潭自然資源管理所、寧鄉市不動產登記中心、寧鄉市土地儲備中心等?5?家行政事業單位“三公”經費預算數為38萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費36萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增加10萬元，主要是增加包含二級事業單位的公務用車運行費20萬元，實際單位例行節約，嚴控公務接待支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算6萬元，擬召開干職工會議及規劃編制委員會等相關會議，人數約700人，內容為系統單位工作總結及規劃編制設計等；培訓費預算18萬元，擬開展事業人員相關培訓，人數317人，內容為事業專業職業技能培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額1467.5萬元，其中，貨物類采購預算114.55萬元；工程類采購預算?0萬元；服務類采購預算1283.95萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車9輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車9輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0?臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9774.99萬元，其中，基本支出?7948.99萬元，項目支出1826萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表