目 錄

第一部分 寧鄉市民政局（本級）部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市民政局（本級）部門概況

一、部門職責

（一）擬訂全市民政事業發展規劃和政策，并負責組織實施和監督管理；承擔全市民政行政復議和行政應訴工作。

（二）擬訂全市社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法，按照管轄權限對社會組織進行登記管理和執法監督。負責擬訂全市促進慈善事業發展的政策、規劃。指導、監督全市慈善組織合法合規開展活動。

（三）擬訂全市城鄉居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準并組織實施，健全城鄉社會救助體系，參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。負責六十年代精簡退職老職工生活救濟和居民經濟狀況核對工作。

（四）承擔市老齡工作委員會辦公室的具體工作。擬訂并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施，指導協調老年人權益保障工作，組織開展人口老齡化國情省情市情宣傳教育，擬訂老年人社會參與政策并組織實施，承擔全市老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作。擬訂并協調落實全市促進養老事業發展的政策措施，承擔老年人福利工作，擬訂全市老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務機構、老年人福利機構、特困人員救助供養機構管理工作。

（五）貫徹執行國家關于行政區劃和地名工作的法律、法規、政策，會同有關部門編制本行政區域的地名方案草案，負責報上級審批的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，負責行政區域界線的勘定和管理工作，負責全市地名管理工作。

（六）貫徹執行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實施；負責全市殯葬、婚姻登記工作，推進全市殯葬和婚俗改革。

（七）指導全市社會福利機構的建設和管理工作；負責全市生活無著流浪乞討人員的救助工作和對流浪未成年人的保護教育工作；健全農村留守兒童關愛保護和困境兒童保障工作體系；負責全市收養工作；負責殘疾人“兩項補貼”發放的相關工作。

（八）按照福利彩票發行管理實施辦法的規定，負責全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。承擔向國內外單位和個人募集資金和物資的服務性、事務性工作，開展慈善救助活動。

（九）負責民政系統和民政服務機構的安全生產監督管理工作。

（十）負責全市民政事業經費的管理和使用；負責全市民政事業經費的審計和監督；負責全市民政統計工作。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市民政局(本級）單位內設機構包括：辦公室、規劃財務科、社會救助科、社會事務科、養老服務科、社會組織管理和慈善事業促進科。非獨立核算事業單位4個，分別是：寧鄉市生活無著人員救助站、寧鄉市民政事務中心、寧鄉市婚姻登記中心、寧鄉市未成年人保護中心。年末實有人數60人，其中機關行政人員9人，事業人員51人，較上年減少3人，為調出人員。

（二）決算單位構成。寧鄉市民政局（本級）單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市民政局單位本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計43058.58萬元。與上年相比，增加3541.47萬元，增長8.96%，主要是殘疾人兩項補貼、特困人員救助供養、其他農村生活救助、福彩公益金等項目支出較上年度增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計43058.58萬元，其中：財政撥款收入36917.41萬元，占85.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6141.17萬元，占14.26%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計43058.58萬元，其中：基本支出1579.74萬元，占3.67%；項目支出41478.84萬元，占96.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計36917.41萬元，與上年相比，增加7535.94萬元，增長25.65%，主要是因為財政撥款安排的殘疾人兩項補貼、特困人員救助供養、其他農村生活救助、福彩公益金等項目支出較上年度增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出35988.87萬元，占本年支出合計的83.58%，與上年相比，財政撥款支出增加7220.6萬元，增長25.1%，主要是因為財政撥款安排的殘疾人兩項補貼、特困人員救助供養、其他農村生活救助項目支出較上年度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出35988.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出35866.36萬元，占99.66%；衛生健康（類）支出49.3萬元，占0.14%；住房保障（類）支出73.21萬元，占0.2%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2558.65萬元，支出決算數為35988.87萬元，完成年初預算的1406.56%，其中：?

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。?

2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1324.33萬元，支出決算為1311.36萬元，完成年初預算的99.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，人員經費調減。

3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 一般行政管理事務（項）。

年初預算為310萬元，支出決算為253.8萬元，完成年初預算的81.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因業務調整，一般行政管理事務預算支出略有減少。

4、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為66.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

5、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為528萬元，支出決算為295.71萬元，完成年初預算的56.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分項目資金直接下撥鄉鎮，預算調整減少。?

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為121.29萬元，支出決算為121萬元，完成年初預算的99.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，人員經費調減。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增退休人員，職業年金單位部分繳費增加。?

8、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為792.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

9、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5770.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為140萬元，支出決算為140萬元，完成年初預算的100%。

11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3619.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

13、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.98萬元，支出決算為5.66萬元，完成年初預算的81.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位有殘疾職工，殘保金支出小于預算數。

14、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為210萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

15、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6451.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

16、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為68.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

17、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2860萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

18、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12093.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

19、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1396.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

20、社會保障和就業支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為288.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

21、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為5.53萬元，支出決算為5.53萬元，完成年初預算的100%。

22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為40.09萬元，支出決算為40.09萬元，完成年初預算的100%。

23、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為9.22萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預算的100%。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為73.21萬元，支出決算為73.21萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1579.74萬元，其中：

人員經費1414.58萬元，占基本支出的89.55%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等。

公用經費165.16萬元，占基本支出的10.45%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

????七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為24.86萬元，完成預算的99.44%；與上年相比，增加0.18萬元，增長0.73%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。決算數大于上年數的主要原因是本年公務接待人次增加，公務接待費略有增加，車輛使用年限較長且使用頻繁，運行維護費略有增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比無變化。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為23.96萬元，完成預算的99.83%；與上年相比增加0.03萬元，增長0.13%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為23.96萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費支出，完成預算的99.83%；與上年相比增加0.03萬元，增長0.13%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務用車運行維護費用。決算數大于上年數的主要原因是車輛使用年限較長且使用頻繁，運行維護費略有增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的90%，與上年相比增加0.15萬元，增長20%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待活動。決算數大于上年數的主要原因是本年公務接待人次增加，公務接待費略有增加。2024年度共接待來訪團組7個、來賓115人次，主要是省內單位來寧考察交流學習、寧鄉市外救助機構護送救助對象返鄉發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入928.53萬元；年初結轉和結余0萬元；支出928.53萬元，其中基本支出0萬元，項目支出928.53萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出。

年初預算為0萬元，支出決算為928.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出165.16萬元，比年初預算數增加12.82萬元，增長8.42%。主要原因是：因機關運行需要，其他商品和服務支出預算增加。比上年決算數減少13.6萬元，降低7.61%。主要原因是：單位人員減少，辦公費、其他交通費、其他商品和服務支出等運行經費較上年減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.9萬元，用于全市養老機構管理工作會議、養老機構消防審驗達標工作推進會、基層社工站項目調度會、廉政教育學習暨廉政建設工作會議、未成年人保護工作領導小組會議、民政工作會議等，人數426人，內容為寧鄉市養老機構管理和消防審驗達標推進工作會議、寧鄉市基層社工站項目第一季度調度會暨督導見面會、民政局廉政教育學習暨廉政建設工作會議等。開支培訓費7.48萬元，用于開展兒童主任培訓、福彩業務培訓等，人數665人，內容為2024年度兒童主任業務培訓，福彩業務培訓，“福潮訓練營”培訓等，其中2024年度兒童主任業務培訓為三類培訓，采用線下集中培訓方式，人數304人，培訓時間1天，培訓經費預算2.4萬元，結算金額1.28萬元；福彩業務培訓為三類培訓，采用線下集中培訓方式，人數140人，培訓時間1天，培訓經費預算1.89萬元，結算金額1.82萬元；“福潮訓練營”培訓為三類培訓，采用線下集中培訓方式，人數148人，培訓時間2天，培訓經費預算5.95萬元，結算金額4.11萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1340.07萬元，其中：政府采購貨物支出88.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1251.27萬元。授予中小企業合同金額979.86萬元，占政府采購支出總額的73.12%，其中：授予小微企業合同金額979.86萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的71.21%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是一般公務用車和救助專用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目19個，共涉及資金41478.84萬元。其中，一般公共預算項目16個34409.13萬元，占一般公共預算支出總額的95.61%；政府性基金預算項目1個928.53萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本部門整體支出全年預算數47845.17萬元，執行數43058.58萬元，完成預算的90%，績效自評得分97分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是各項民政資金撥付及時，保障了機關運轉、項目運行；二是提升了民政工作服務能力和服務水平，推動民政事業高質量發展。發現的主要問題及原因：一是預算編制不夠精準，個別支出科目預算安排金額與實際使用所需金額存在較大差異；二是績效評價標準難以統一，部分項目績效指標量化難。下一步改進措施：一是深化零基預算管理，科學測算資金分配；二是靈活設置績效指標，完善績效指標體系。

（三）評價結果應用情況。

根據2024年績效評價結果，我單位在預算編制、制度建設、資金管理等方面予以調整。一是優化預算編制，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目；二是制定《2025年寧鄉市民政局財務管理制度》，對項目申報審批、驗收、資金支付程序予以完善，加強單位內部控制；三是強化資金監管，梳理資金管理方面存在的問題，建立專項資金管理辦法，推動提升資金測算準確性、提高實施方案有效性，使有限的財政資金發揮最大效益。

整體支出績效自評報告詳見附件。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。

三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

五、公務用車購置費：指單位公務車輛購置支出，包括車輛購置稅支出。

六、公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

八、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指民政局本級的基本支出。

九、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指民政局本級未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他 民政管理事務支出（項）：指反映民政部門開展社會救助、社會福利、養老服務、社會事務等方面的支出。

十一、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

十二、政府性基金：指根據法律法規，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，無償征收的具有專項用途的財政資金。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉市民政局（本級）部門決算表。

二、2024年度寧鄉市民政局（本級）整體支出績效自評報告。