目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理；承擔(dān)全市民政行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（二）擬訂全市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，按照管轄權(quán)限對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂全市促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃。指導(dǎo)、監(jiān)督全市慈善組織合法合規(guī)開(kāi)展活動(dòng)。

（三）擬訂全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。負(fù)責(zé)六十年代精簡(jiǎn)退職老職工生活救濟(jì)和居民經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

（四）承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)辦公室的具體工作。擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作，組織開(kāi)展人口老齡化國(guó)情省情市情宣傳教育，擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施，承擔(dān)全市老年人口狀況、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)全市促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施，承擔(dān)老年人福利工作，擬訂全市老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、老年人福利機(jī)構(gòu)、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作。

（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于行政區(qū)劃和地名工作的法律、法規(guī)、政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制本行政區(qū)域的地名方案草案，負(fù)責(zé)報(bào)上級(jí)審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市殯葬、婚姻登記工作，推進(jìn)全市殯葬和婚俗改革。

（七）指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市生活無(wú)著流浪乞討人員的救助工作和對(duì)流浪未成年人的保護(hù)教育工作；健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)和困境兒童保障工作體系；負(fù)責(zé)全市收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放的相關(guān)工作。

（八）按照福利彩票發(fā)行管理實(shí)施辦法的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級(jí)福利彩票公益金分配方案和管理辦法。承擔(dān)向國(guó)內(nèi)外單位和個(gè)人募集資金和物資的服務(wù)性、事務(wù)性工作，開(kāi)展慈善救助活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)和民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理和使用；負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市民政統(tǒng)計(jì)工作。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、社會(huì)組織管理和慈善事業(yè)促進(jìn)科。非獨(dú)立核算事業(yè)單位4個(gè)，分別是：寧鄉(xiāng)市生活無(wú)著人員救助站、寧鄉(xiāng)市民政事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市婚姻登記中心、寧鄉(xiāng)市未成年人保護(hù)中心。獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)，為寧鄉(xiāng)市殯儀館。年末實(shí)有人數(shù)63人，其中機(jī)關(guān)行政人員9人，事業(yè)人員54人，較上年減少3人，為調(diào)出人員。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市民政局2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市民政局本級(jí)及寧鄉(xiāng)市殯儀館。

第二部分

部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)46734.37萬(wàn)元。與上年相比，增加3791.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83%，主要是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員救助供養(yǎng)、其他農(nóng)村生活救助、殯葬、福彩公益金等項(xiàng)目支出較上年度增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)46734.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入40210.48萬(wàn)元，占86.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6523.89萬(wàn)元，占13.96%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)46734.37萬(wàn)元，其中：基本支出1671.45萬(wàn)元，占3.58%；項(xiàng)目支出45062.92萬(wàn)元，占96.42%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40210.48萬(wàn)元，與上年相比，增加7675.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.59%，主要是因?yàn)?span lang="zh-CN">財(cái)政撥款安排的殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員救助供養(yǎng)、其他農(nóng)村生活救助、殯葬、福彩公益金等項(xiàng)目支出較上年度增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出39281.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加7360.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.06%，主要是因?yàn)?span lang="zh-CN">財(cái)政撥款安排的殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、特困人員救助供養(yǎng)、其他農(nóng)村生活救助、殯葬等項(xiàng)目支出較上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出39281.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39153.71萬(wàn)元，占99.67%；衛(wèi)生健康（類）支出51.65萬(wàn)元，占0.13%；住房保障（類）支出76.59萬(wàn)元，占0.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4460.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為39281.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的880.68%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。?

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1324.33萬(wàn)元，支出決算為1311.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為310萬(wàn)元，支出決算為253.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)調(diào)整，一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出略有減少。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為528萬(wàn)元，支出決算為295.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目資金直接下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)，預(yù)算調(diào)整減少。?

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為126.91萬(wàn)元，支出決算為126.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休人員，職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)增加。?

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為792.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5770.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1882.84萬(wàn)元，支出決算為3279.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本殯葬惠民補(bǔ)助支出未列入年初預(yù)算，預(yù)算調(diào)整增加。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為140萬(wàn)元，支出決算為140萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為99.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3619.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.28萬(wàn)元，支出決算為5.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝挥袣埣猜毠ぃ瑲埍＝鹬С鲂∮陬A(yù)算數(shù)。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為210萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6451.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2860萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12093.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1396.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為288.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.79萬(wàn)元，支出決算為5.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40.09萬(wàn)元，支出決算為40.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.91萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.65萬(wàn)元，支出決算為9.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為76.59萬(wàn)元，支出決算為76.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出1671.45萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1497.2萬(wàn)元，占基本支出的89.57%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)174.25萬(wàn)元，占基本支出的10.43%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

????七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30.5萬(wàn)元，支出決算為28.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.46%；與上年相比，減少0.13萬(wàn)元，降低0.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，殯儀館本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）；與上年相比無(wú)變化。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為27.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%；與上年相比增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）；與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為27.3萬(wàn)元，主要是車(chē)輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，完成預(yù)算的97.5%；與上年相比增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)且使用頻繁，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)略有增加。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的36%，與上年相比減少0.43萬(wàn)元，降低32.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是殯儀館本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓115人次，主要是省內(nèi)單位來(lái)寧考察交流學(xué)習(xí)、寧鄉(xiāng)市外救助機(jī)構(gòu)護(hù)送救助對(duì)象返鄉(xiāng)發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入928.53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出928.53萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出928.53萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為928.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%。主要原因是：因機(jī)關(guān)運(yùn)行需要，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加。比上年決算數(shù)減少13.6萬(wàn)元，降低7.61%。主要原因是：單位人員減少，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.9萬(wàn)元，用于全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理工作會(huì)議、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防審驗(yàn)達(dá)標(biāo)工作推進(jìn)會(huì)、基層社工站項(xiàng)目調(diào)度會(huì)、廉政教育學(xué)習(xí)暨廉政建設(shè)工作會(huì)議、未成年人保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、民政工作會(huì)議等，人數(shù)426人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理和消防審驗(yàn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)工作會(huì)議、寧鄉(xiāng)市基層社工站項(xiàng)目第一季度調(diào)度會(huì)暨督導(dǎo)見(jiàn)面會(huì)、民政局廉政教育學(xué)習(xí)暨廉政建設(shè)工作會(huì)議等。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.48萬(wàn)元，用于開(kāi)展兒童主任培訓(xùn)、福彩業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)665人，內(nèi)容為2024年度兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)，福彩業(yè)務(wù)培訓(xùn)，“福潮訓(xùn)練營(yíng)”培訓(xùn)等，其中2024年度兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)為三類培訓(xùn)，采用線下集中培訓(xùn)方式，人數(shù)304人，培訓(xùn)時(shí)間1天，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.4萬(wàn)元，結(jié)算金額1.28萬(wàn)元；福彩業(yè)務(wù)培訓(xùn)為三類培訓(xùn)，采用線下集中培訓(xùn)方式，人數(shù)140人，培訓(xùn)時(shí)間1天，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.89萬(wàn)元，結(jié)算金額1.82萬(wàn)元；“福潮訓(xùn)練營(yíng)”培訓(xùn)為三類培訓(xùn)，采用線下集中培訓(xùn)方式，人數(shù)148人，培訓(xùn)時(shí)間2天，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.95萬(wàn)元，結(jié)算金額4.11萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額2774.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1126.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1648.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2414.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2414.65萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的78.15%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)和救助專用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目20個(gè)，共涉及資金45062.92萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)37610.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的95.74%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)928.53萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(mén)整體支出全年預(yù)算數(shù)51641.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)46734.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.5%，績(jī)效自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是各項(xiàng)民政資金撥付及時(shí)，保障了機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目運(yùn)行；二是提升了民政工作服務(wù)能力和服務(wù)水平，推動(dòng)民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，個(gè)別支出科目預(yù)算安排金額與實(shí)際使用所需金額存在較大差異；二是績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)量化難。下一步改進(jìn)措施：一是深化零基預(yù)算管理，科學(xué)測(cè)算資金分配；二是靈活設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，完善績(jī)效指標(biāo)體系。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

根據(jù)2024年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，我單位在預(yù)算編制、制度建設(shè)、資金管理等方面予以調(diào)整。一是優(yōu)化預(yù)算編制，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目；二是制定《2025年寧鄉(xiāng)市民政局財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)審批、驗(yàn)收、資金支付程序予以完善，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制；三是強(qiáng)化資金監(jiān)管，梳理資金管理方面存在的問(wèn)題，建立專項(xiàng)資金管理辦法，推動(dòng)提升資金測(cè)算準(zhǔn)確性、提高實(shí)施方案有效性，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

五、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：指單位公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置支出，包括車(chē)輛購(gòu)置稅支出。

六、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民政局本級(jí)的基本支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指民政局本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他 民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映民政部門(mén)開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)等方面的支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

十二、政府性基金：指根據(jù)法律法規(guī)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市民政局（系統(tǒng)）部門(mén)決算表。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市民政局（系統(tǒng)）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。