2020年預算公開

目 錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表（本年無政府性基金預算支出，故此表為空）

商務局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

商務局是由原商業局、物資局、醫藥總公司等單位合并組建，并增加外經貿局部分工作職能，商務局是主管國內外貿易和國際經濟合作、全縣社零指標、農貿市場提質改造、現代服務業發展、外派勞務、外經及外貿出口、成品油市場打非治違、市場運行監測、電子商務產業發展、商貿項目服務等工作的單位。

2、機構設置

商務局機關編制10名，其中行政編制8名，后勤服務全額撥款事業編制2名；二級單位電子商務服務中心事業編制4名，商務綜合執法大隊事業編制5名，合計19名編制。現有在職人員33人，合同聘用人員5人，離休3人，退休54人，遺屬7人，合計102人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括

1、商務局本級

2、電子商務服務中心

3、商務綜合執法大隊

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算750.81萬元，其中：一般公共預算撥款750.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2019年增加9.72萬元，增加的原因主要是工資福利的調整。

（二）支出預算，2020年年初預算數750.81萬元，其中：基本支出660.81萬元，項目支出90萬元。2、基本支出660.81萬元，其中工資福利支出486.88萬元，商品和服務支出78.67萬元，對個人和家庭補助95.26萬元。3、項目支出90萬元，其中一般事務性項目支出50萬元，主要是維穩、安全、環保、執法工作經費和中心工作經費。項目化項目40萬元，主要是電子商務、外經外貿、溯源體系和市場建設項目。4、一般公共性預算收入741.09萬元，支出741.09，基本支出651.09萬元，項目支出90萬元。支出較2019年增加9.72萬元，增加的原因主要是工資福利調整。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入750.81萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：1、2020年基本支出660.81萬元，包括兩部分：一是人員經費486.88萬元，具體包括在職人員工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等、離休人員經費、遺屬補助、臨時人員工資等支出。二是公用經費78.67萬元，具體包括辦公費10.11萬元、印刷費5萬元、郵電費1.39萬元、公務運行維護費4萬元、差旅費3萬元、會議費1.2萬元、公務接待費2萬元、培訓費2萬元、工會經費4.55萬元、福利費2.6萬元、其他交通費用21.85萬元、其他商品服務支出20.97萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為90萬元，包括一般事務性項目安全、環保、執法工作經費20萬元，主要商務安全保障、環保執法方面；一般事務性項目中心工作經費30萬元，主要用于商務維穩、韓國公務員互派經費等方面；項目化項目電子商務、外經貿、溯源體系、市場建設項目40萬元主要用于市場建設、電子商務企業、培訓、溯源體系建設維護等方面。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年局本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款78.67萬元，比2019年預算87.95萬元減少9.28萬元，下降10.55%，下降的原因是機關厲行節約，壓縮公用經費。

2、“三公”經費預算

2020年三公經費預算數：1、公務接待費3.5萬元，公務運行維護費6.5萬元，合計10萬元，比2019年三公經費11萬元減少1萬元，下降9.09%，下降的主要原因是單位厲行節約，嚴格控制三公經費的支出。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算1.2萬元，擬召開1次會議，人數100人，內容為社零工作會議；培訓費預算2萬元，擬開展2培訓，人數200人，內容為商貿流通統計培訓。

4、政府采購情況

2020年政府采購預算總額42.3萬元，其中：政府采購貨物預算29.5萬元，政府采購服務預算12.8萬元，中小企業采購比例30%。

5、國有資產占用情況

截至2020年1月21日,本部門共有車輛1輛,其中,商務執法用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

6、預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年商務局整體支出750.81?萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目 3個，涉及項目支出90?萬元，其中：安全、環保、執法工作經費項目20萬元；電子商務、外經外貿、溯源體系專項及市場建設項目40萬元；中心工作經費項目30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?????????寧鄉市商務局

???????????2020年1月18日

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第二部分??2020年部門預算表

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