???? 寧鄉市商務局2019年度部門決算公開

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第一部分 寧鄉市商務局概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

???? 一、部門職責

(一)擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

(二)負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。

(三)負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

(四)負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車(含二手車、報廢車)流通行業管理工作。

(五)擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。(六)牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

(七)負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。

(八)負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。

二、機構設置

設置辦公室、財務科、人事綜合科、項目管理服務科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科8個科室及事業單位電子商務服務中心。

三、涉及機構改革部門情況

由于機構改革，2019年4月我單位由全額撥款參照公務員管理事業單位改為行政機關單位，2019年底單位內設科室8個，分別是辦公室、財務科、人事綜合科、項目管理服務科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科。二級機構1個（電子商務服務中心），機關公務員編制8人，行政單位工勤編制2人，二機機構事業編制4人，合計14人。??截至2019年12月底，全局實有在職正式職工33人，臨時聘用人員5人，退休51人，離休人員3人。

第二部分??寧鄉市商務局2019年度部門決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分??寧鄉市商務局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年財政年初安排預算收入741.09萬元，實際收到的一般公共預算財政撥款收入2951.36萬元，政府性基金預算財政撥款收入70.8萬元，其他收入430.89萬元。支出總額3453.05萬元，,比2018年3157.31萬元支出增加295.74萬元，增加的主要原因是上級與對企業的補助支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年決算財政補助收入3022.16萬元，占總收入的87.5%，其他收入430.89萬元，占總收入的12.5%。

三、支出決算情況說明

按資金來源，財政撥款支出3022.16萬元，占總支出的87.5%，其他支出430.89萬元，占總支出的12.5%，其中基本支出984.17萬元，占總支出的28.5%，項目支出2468.88萬元，占總支出的71.5%。按支出經濟分類，工資福利支出560.76萬元，占總支出的16.22%，商品服務支出279.14萬元，占總支出的8.08%，對個人和家庭的補助支出401.64萬元，占總支出的11.63%，資本性支出2.8萬元，占總支出的0.08%，對企業補助支出2187.69萬元，占總支出的63.36%，其他支出21.01萬元，占總支出的6.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年決算財政補助收入3022.16萬元，財政撥款支出3022.16萬元，其中基本支出984.17萬元，項目支出2037.98萬元。按支出經濟分類，工資福利支出560.76萬元，商品服務支出279.14萬元，對個人和家庭的補助支出401.64萬元，資本性支出2.8萬元，對企業補助支出1756.79萬元，其他支出21.01萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入2951.36??萬元，財政部門撥款對賬單2951.36萬元。其中基本支出957.50萬元，項目支出1993.86萬元。按支出經濟分類，工資福利支出560.76萬元，商品服務支出252.47萬元，對個人和家庭的補助支出401.64萬元，資本性支出2.8萬元，對企業補助支出1732.68萬元，其他支出1萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出957.50萬元，其中人員經費883.13萬元，日常公用經費74.36萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

“三公”經費總額本年度5.29萬元，預算11萬元，上年度4.36萬元，其中公務用車購置及運行維護費本年度4.97萬元，年初預算7萬元，上年度4.30萬元，公務接待費本年度0.32萬元，年初預算4萬元，上年度0.05萬元，均未超出預算金額，與上年度相關略有上升，主要原因是今年改用預算會計和財務會計平行記賬，財務報表取數為預算會計相關科目，部分預付費用如油料費被直接計入公務用車運行維護費。全年共公務接待6批次55人次，均在標準以內。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金預算財政撥款收入70.8萬元，政府性基金預算支出70.8萬元，其中基本支出26.68萬元，項目支出44.12萬元。

九、預算績效情況說明

預算績效管理情況：按照本級預算績效管理工作的總體要求，2019年寧鄉市商務局整體支出3022.16萬元，其中基本支出984.17萬元，項目支出2037.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理，在嚴格執行財經法律法規和內部財務管理制度的基礎上，進一步控制和管理經費支出，增強經費預算剛性，確保各項工作順利開展。今年的績效目標為大消費新供給，提升商業整體水平，謀劃商貿業新框架著力優進優出，培育外貿進出口新動能,著力抓新增企業入統，培育經濟增長新源泉著力綜合保障，促進營商環境新提升構建現代流通體系。目標圓滿完成，預算整體績效執行情況良好。

十、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況：本年度74.36萬元，上年度121.62萬元，下降原因是厲行節約。

2、政府采購支出情況：全年共進行政府采購項目13個，金額34.34萬元，其中貨物類采購1萬元，其余33.34萬元均為服務類采購，中小企業采購比例29.06%。

3、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名稱解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市商務局

2020年7月20日