目???錄

第一部分?部門概況

一、?部門職責

二、?機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?部門概況

一、?部門職責

（一）擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

（二）負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。

（三）負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

（四）負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。

（六）牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

（七）負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。

（八）負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。

(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、?機構設置

（一）內設機構設置。我單位為行政機關單位，2021年底單位內設科室?7個（辦公室、人事綜合科、現代服務業科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科），非獨立核算的二級機構1個（電子商務中心），機關公務員編制10人，行政單位工勤編制2人，二級機構事業編制7人，合計19人。?截止至2021年12月底，全局實有在職正式職工32人，其中行政人員27人，非參公事業人員5人。另臨時聘用人員?5人，退休 53人，離休人員3人，遺屬4人。

（二）決算單位構成。寧鄉市商務局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市商務局本級以及未獨立核算的二級機構電子商務服務中心。

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第二部分2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2021年度收入2938.74萬元，支出2938.74萬元。與2020年相比支出減少428.19萬元，減少12.71%，主要是因為厲行節約。

二、?收入決算情況說明

本年收入合計2938.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1966.12萬元，占66.90%；政府性基金預算財政撥款收入99.99萬元，占3.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入872.63萬元，占29.70%。

三、?支出決算情況說明

本年支出合計2938.74萬元，其中：基本支出818.71萬元，占27.86%；項目支出2120.03萬元，占72.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2066.11萬元，支出總計2066.11萬元，與2020年相比，減少750.53萬元，減少26.65%，主要是因為厲行節約。

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1966.12萬元，占本年支出合計的66.90%，與2020年相比，財政撥款支出減少850.52萬元，減少43.26%，主要是因為機關人員減少并厲行節約。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1966.12萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出603.65萬元，占30.70%；社會和保障就業支出385.64萬元，占19.61%；衛生健康支出24.56萬元，占1.25%；商業服務業支出925.34萬元，占47.07%；住房保障支出26.93萬元，占1.37%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為885.13萬元，支出決算數為1966.12萬元，完成年初預算的222.13%，其中：

一般公共服務支出603.65萬元，占30.70%；社會和保障就業支出385.64萬元，占19.61%；衛生健康支出24.56萬元，占1.25%；商業服務業支出925.34萬元，占47.07%；住房保障支出26.93萬元，占1.37%。具體情況：

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為518.12萬元，支出決算為518.12萬元，完成年初預算的100%。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%。。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）國內貿易管理（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的112.5%,決算數大于年初預算數的主要原因是：多次舉辦促銷活動。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市委表彰優秀黨務工作者等獎金。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為188.20萬元，支出決算為188.16萬元，完成年初預算的99.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：離休干部醫療費支出實報實銷。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為35.91萬元，支出決算為35.91萬元，完成年初預算的100%。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金紀實補繳。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增發新中國成立前參加工作的退休干部生活補貼。

9.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：企業下崗部分退役軍人2021年相關待遇。

10.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年7月至2021年12月遺屬補助提標。

11.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為133.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職改在鄉企業下崗軍人撫恤金。

12.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：軍轉干部工資及上年補發?。

13.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：傷殘軍人慰問.下崗困難職工慰問。

14.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：八一慰問志愿兵。

15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.04萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預算的223.76%決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動及繳費基數調整。

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為17.95萬元，支出決算為17.95萬元，完成年初預算的100%。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為8.98萬元，支出決算為5.61萬元，完成年初預算的62.47%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動及繳費基數調整。

18.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：特困職工補助?。

19.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年考核嘉獎及領導干部獎。

20.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為683.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：開展“您購物寧有獎”消費活動獎勵及現代服務業企業獎勵。

21.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為235.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放外貿發展增量獎勵專項資金。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為26.93萬元，支出決算為26.93萬元，完成年初預算的100%。

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出818.71萬元，其中：人員經費?770.17萬元，占基本支出的94.07%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費48.54萬元，占基本支出的5.93%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、公務用車運行費、工會經費等。

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為3.15萬元，完成預算的31.5%，決算小于預算數的主要原因是厲行節約。上年度三公經費支出決算為5.844萬元，較上年度減少的原因是厲行節約。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（由于預算數為0，無法計算百分比）

2、公務接待費支出預算3.5萬元，支出決算為0.39萬元，完成預算的11.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。與上年相比減少0.13萬元，減少的主要原因是厲行節約。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.5萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的42.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。與上年相比減少2.55萬元，減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.39萬元，占12.38%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.76萬元，占87.62%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.39萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓50人次，主要是商務口專項資金審核撥付情況調研、商貿企業安全生產檢查、汽車流通行業管理及安全生產檢查等。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.76萬元，?其中：公務用車購置費0萬元,單位本級更新公務用車0輛；公務用車運行維護費2.76萬元，主要是公車燃油費、維修費等支出，截止2021?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1?輛。

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入99.99萬元；年初結轉和結余0萬元；支出99.99萬元，其中基本支出0?萬元，項目支出99.99萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出48.54萬元，比年初預算數減少27.6萬元，降低36.25%。主要原因是:厲行節約。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費5萬元，用于召開社零工作、監測工作等會議,?人數500多人，內容為社零工作及監測工作等；開支培訓費5萬元，用于開展電商業務等培訓，人數500多人，內容為電商業務等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額3.03萬元，其中：政府購貨物支出3.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.03萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額3.03萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、?執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,?其他用車主要是日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

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第四部分?名詞解釋?

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

第五部分???附件

2021年度部門決算公開表

2021年度商務局整體支出績效自評報告

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