第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

2、負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。

3、負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

4、負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業管理工作。

5、擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。

6、牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

7、負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。

8、負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。

?9、貫徹執行國家和省、長沙市關于招商引資的法律、法規、政策，擬訂全市招商引資政策并配合實施；負責招商項目的收集、篩選和項目庫建設工作；負責外來投資者的接待、洽談、考察、簽約等組織工作；負責在談項目的調度、統計、整理、分析工作；負責項目包裝和代理招商工作；負責“湘商回歸”的統籌工作，寧鄉市鄉友信息管理系統、客商資源庫的建設工作；負責擬引進項目的分析、調研工作；負責擬訂并組織實施全市承接產業轉移發展規劃、政策措施和調度協調工作；協助園區，指導鄉鎮街道、平臺公司開展招商引資工作。

10、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

市商務局設7個內設機構：辦公室、黨建人事科、市場體系建設科、商貿服務科、外經外貿科、招商投資管理科、電子商務科。寧鄉市招商引資服務中心為市商務局所屬公益一類副科級全額撥款事業單位，下設服務業招商部、工業招商部2個部室，財務不獨立核算。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉市商務局本級

2、寧鄉市招商引資服務中心（未獨立核算）

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?1367.13??萬元，其中，一般公共預算撥款?1367.13?萬元，政府性基金預算撥款?0??萬元，國有資本經營預算撥款?0??萬元，納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年（982.96萬元）增加?384.17??萬元，主要是機構改革后市招商引資服務中心的人員及工作經費預算合并到市商務局。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1367.13?萬元，其中，一般公共服務?1196.46?萬元，社會保障和就業90.33萬元，衛生健康32.31萬元，住房保障48.03萬元。支出較去年（982.96萬元）增加384.17萬元，主要是機構改革后市招商引資服務中心的人員及工作經費預算合并到市商務局。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1367.13 萬元，其中，一般公共服務支出?1196.46?萬元，占87.52%；社會保障和就業90.33萬元，占6.61%；衛生健康32.31萬元，占2.36%；住房保障支出48.03萬元，占3.51%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1119.13萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算248萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商務管理業務經費支出32萬元，主要用于開展商務管理業務及商貿行業維穩等工作；電子商務、外經外貿、社零、市場建設項目支出24萬元，主要用于開展電子商務、外經外貿、社零、市場建設等工作；招商引資工作經費支出192萬元，主要用于開展招商引資等工作。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費105.87萬元，比上年預算80.78萬元增加25.09萬元，上升31.06%，主要是機構改革后市招商引資服務中心的人員及工作經費預算合并到市商務局。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為66萬元，其中，公務接待費53萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費5萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加62萬元，主要是主要是機構改革招商引資工作的特殊性，需要外出招商，相應接待費及出國經費增加，招商中心合并入車輛1輛，公務用車運行費相關增加。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算40萬元，擬召開招商引資相關會議2次，人數約500人，內容為前往發達地區展開招商引資專場；培訓費預算1萬元，擬開展商務工作培訓，人數約100人，內容為社零、電子商務等相關工作培訓。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???17.12萬元，其中，貨物類采購預算17.12萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車?0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1367.13萬元，其中，基本支出1119.13萬元，項目支出248萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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