2023年度

寧鄉市商務局部門決算

目錄

第一部分寧鄉市商務局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市商務局概況

1. 部門職責

（一）擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。

（二）負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。

（三）負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。

（四）負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業管理工作。

（五）擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。

（六）牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。

（七）負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。

（八）負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。

?????(九)貫徹執行國家和省、長沙市關于招商引資的法律、法規、政策，擬訂全市招商引資政策并配合實施；負責招商項目的收集、篩選和項目庫建設工作；負責外來投資者的接待、洽談、考察、簽約等組織工作；負責在談項目的調度、統計、整理、分析工作；負責項目包裝和代理招商工作；負責“湘商回歸”的統籌工作，寧鄉市鄉友信息管理系統、客商資源庫的建設工作；負責擬引進項目的分析、調研工作；負責擬訂并組織實施全市承接產業轉移發展規劃、政策措施和調度協調工作；協助園區，指導鄉鎮街道、平臺公司開展招商引資工作。

?(十)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市商務局內設機構包括：黨建人事科、市場體系科（商安委辦公室）、商貿服務科、外經外貿科、電子商務科、招商投資管理科共7個內設科室，下轄副科級二級機構寧鄉市招商引資服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市商務局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市商務局本級以及未獨立核算的二級機構寧鄉市招商引資服務中心。??

第二部分

部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計5647.54萬元。與上年相比，增加3395.17萬元，增長150.74%，主要是因為機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應收入支出正常合并。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5647.54萬元，其中：財政撥款收入3744.84萬元，占66.31%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1902.70萬元，占33.69%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5647.54萬元，其中：基本支出1163.52萬元，占20.6%；項目支出4484.02萬元，占79.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3744.84萬元，與上年相比，增加2248.67萬元，增長150.29%，主要是因為機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應收入支出正常合并。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3704.88萬元，占本年支出合計的65.60%，與上年相比，財政撥款支出增加2208.71萬元，增長147.62%，主要是因為機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應收入支出正常合并。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3704.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1403.47萬元，占37.88%；文化旅游體育與傳媒（類）支出46萬元，占1.24%；社會和保障就業（類）支出285.36萬元，占7.7%；衛生健康（類）支出207.18萬元，占5.59%；商業服務業（類）支出1708.60萬元，占46.12%；住房保障（類）支出54.26萬元，占1.47%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1544.24萬元，支出決算數為3704.88萬元，完成年初預算的239.92%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37.6萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：發放了重大貢獻獎勵。

2、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1034.96萬元，支出決算為960.87萬元，完成年初預算的92.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年底調出一批公務員。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

年初預算為240萬元，支出決算為270萬元，完成年初預算的112.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了“引老鄉，回故鄉，建家鄉”專項經費、省真抓實干考核中新注冊外資市場主體專項經費等。

5、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了“春天的邀請”寧鄉首屆沉浸式消費文化節支持資金、金洲新城招商項目冊專項經費等。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了雙鳧鋪寧橫加油站等7家中小企業“紓困增效”資金等。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為90.25萬元，支出決算為90.25萬元，完成年初預算的100%。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.26萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分記實。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.35萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還、中華人民共和國成立初期參加工作的退休干部生活補貼經費。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.5萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：追加了年度內退休人員死亡撫恤經費。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了企業退休軍轉干部2023年門診費和大病醫療救助經費。

12、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.56萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：追加了春節慰問商務系統貧困下崗職工經費。

13、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為13.87萬元，支出決算為1.45萬元，完成年初預算的10.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是：商務局安置了殘疾人就業公益崗位，不需繳納殘疾人就業保障金。

14、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了“八一”慰問經費。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.12萬元，支出決算為120.99萬元，完成年初預算的2936.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2022年國有企業職教退休教師和企業下崗轉業志愿兵（士官）待遇補差、國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為21.15萬元，支出決算為21.15萬元，完成年初預算的100%。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為8.74萬元，支出決算為8.74萬元，完成年初預算的100%。

18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.87萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的100%。

19、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為170.42萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費資金。

20、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1628.6萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2021年度服務業獎補資金、“春天的邀請”首屆沉浸式消費文化節線上消費券補貼專項資金、2022年縣域商業建設行動資金、2022年農產品冷鏈物流體系建設資金、加油站藍天保衛戰執法經費、“湘商回歸”座談會活動經費、長沙市汽車促銷費活動配套資金等。

21、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了開放型經濟與流通產業發展專項資金等。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為54.27萬元，支出決算為54.27萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1209.57萬元，其中：

人員經費960.02萬元，占基本支出的79.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保保險繳費、住房公積金等。

公用經費249.55萬元，占基本支出的20.63%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為68萬元，支出決算為61.43萬元，完成預算的90.34%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加56.11萬元，增長1054.69%，增長的主要原因是機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應招商引資接待費用增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為60萬元，支出決算為53.43萬元，完成預算的89.05%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加52.11萬元，增長3947.72%，增長的主要原因是機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應招商引資接待費用增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算53.43萬元，占86.98%，因公出國（境）費支出決算0萬元，由于支出數為0，無法計算百分比，公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占13.02%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為53.43萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓5563人次，主要是招商引資接待客商及召開招商專題會議發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費8萬元，主要是車輛維修及加油支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入39.96萬元；年初結轉和結余0萬元；支出39.96萬元，其中基本支出0萬元，項目支出39.96萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：舉辦“金洲新城 未來之城“集中項目開工儀式相關費用追加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經營收入和支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出249.55萬元，比年初預算數115.68萬元增加133.87萬元，增長115.72%。主要原因是：機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應支出正常合并。比上年決算數87.02萬元增加162.53萬元，增長186.77%。主要原因是：機構改革后寧鄉市招商服務中心合并入單位，相應支出正常合并。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費12.17萬元，用于召開“引老鄉、回故鄉、建家鄉”等專題招商會、鄉友座談會，總人數約1200人，內容為湘商回歸和返鄉創業、宣傳推薦寧鄉；開支培訓費1.53萬元，用于開展社零監測企業培訓，人數約120人，內容為社零監測企業業務培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額28.52萬元，其中：政府采購貨物支出8.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出20.38萬元。授予中小企業合同金額27.20萬元，占政府采購支出總額的95.37%，其中：授予小微企業合同金額27.20萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的25.07%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的74.93%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務以及商務接待業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，寧鄉市商務局整體支出5647.54萬元，其中基本支出1163.52萬元，確保了職工工資福利待遇的正常發放；項目支出4484.02萬元，各項項目資金及時撥付到位，確保了業務工作正常開展。單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2023年度自評得分為98.5分。

（三）存在的問題及原因分析

1、存在的主要問題

預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強；單位實際支付進度有待增加。

2. 原因分析

制訂預算時對全局工作預見性不夠全面；全年突發性支出需求較多。

2、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及決算管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

①細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

②加大實際支付進度，及時完成既定支付進度要求。

③加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

④對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費:是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

社零工作：是指促進全市社會消費品零售總額按既定目標持續增長的相關工作。