六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)4974.36萬(wàn)元。與上年相比，減少673.18萬(wàn)元，降低11.92%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動(dòng)以及機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)4974.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2964.76萬(wàn)元，占59.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2009.6萬(wàn)元，占40.4%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)4974.36萬(wàn)元，其中：基本支出1010.7萬(wàn)元，占20.32%；項(xiàng)目支出3963.66萬(wàn)元，占79.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2964.76萬(wàn)元，與上年相比，減少780.08萬(wàn)元,降低20.83%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動(dòng)以及機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出2964.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.60%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少780.08萬(wàn)元，降低20.83%，主要是因?yàn)?/span>人員調(diào)動(dòng)以及機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出2964.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1246.63萬(wàn)元，占42.05%；社會(huì)和保障就業(yè)（類(lèi)）支出151.54萬(wàn)元，占5.11%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出408.31萬(wàn)元，占13.77%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出1110.25萬(wàn)元，占37.45%；住房保障（類(lèi)）支出48.03萬(wàn)元，占1.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1367.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2964.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的216.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為948.47萬(wàn)元，支出決算為852.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)以及機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為248萬(wàn)元，支出決算為202.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出厲行節(jié)約。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為191.5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了京湘（寧鄉(xiāng)）高端產(chǎn)業(yè)對(duì)接大會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、2024年委托代理招商服務(wù)費(fèi)、2024年寧鄉(xiāng)盛夏消費(fèi)季活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為79.68萬(wàn)元，支出決算為79.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金單位部分記實(shí)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了中華人民共和國(guó)成立初期參加工作的退休干部生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2024年"十佳鄉(xiāng)村電商主播"人才資金及創(chuàng)新平臺(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了年度內(nèi)退休人員死亡撫恤經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.59萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了部分軍隊(duì)退役人員社保繳費(fèi)補(bǔ)助、單位墊交企業(yè)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)單位部分款項(xiàng)、退休企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部2024年門(mén)診補(bǔ)助和醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了春節(jié)慰問(wèn)商務(wù)系統(tǒng)貧困下崗職工經(jīng)費(fèi)。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.62萬(wàn)元，支出決算為3.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為26.27萬(wàn)元，支出決算為26.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.04萬(wàn)元，支出決算為6.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為63.3萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了國(guó)有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補(bǔ)助資金。

16、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為312.7萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了國(guó)有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補(bǔ)助和退費(fèi)資金。

17、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1110.25萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2021年度服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、“春天的邀請(qǐng)”首屆沉浸式消費(fèi)文化節(jié)線(xiàn)上消費(fèi)券補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金、2022年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)資金、2022年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)資金、加油站藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、“湘商回歸”座談會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)沙市汽車(chē)促銷(xiāo)費(fèi)活動(dòng)配套資金等。

18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加了開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)與流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等。

19、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.03萬(wàn)元，支出決算為48.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1010.7萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)897.94萬(wàn)元，占基本支出的88.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)112.76萬(wàn)元，占基本支出的11.16%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為66萬(wàn)元，支出決算為47.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.67%；與上年相比減少16.47萬(wàn)元，降低26.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少了厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.6%；與上年相比增加4.73萬(wàn)元，因上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是開(kāi)展了一次赴韓經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)和一次赴韓交流學(xué)習(xí)。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次,主要包括：

赴韓國(guó)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)交流與招商活動(dòng)支出4.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)票費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、翻譯服務(wù)費(fèi)等。

韓國(guó)交流學(xué)習(xí)支出0.34萬(wàn)元，主要用于機(jī)票費(fèi)等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比無(wú)變化。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比；與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，主要是公車(chē)維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃料費(fèi)等支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比無(wú)變化。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為35.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.49%；與上年相比減少18.19萬(wàn)元，降低34.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。2024年度共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組264個(gè)、來(lái)賓1679人次，主要是招商引資活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位無(wú)政府性基金收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位無(wú)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和支出。）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)249.55萬(wàn)元減少136.79?萬(wàn)元，降低54.81%。主要原因是人員調(diào)出及厲行節(jié)約。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.66萬(wàn)元，用于召開(kāi)企業(yè)家座談會(huì)，人數(shù)297人，內(nèi)容為招商引資項(xiàng)目推介；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，用于開(kāi)展新進(jìn)事業(yè)人員培訓(xùn)、社零業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額131.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出129.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額130.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.79萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.62%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，寧鄉(xiāng)市商務(wù)局共有車(chē)輛2輛（與年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)以及商務(wù)接待業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

詳見(jiàn)附件

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門(mén)專(zhuān)有名詞

社零工作：是指促進(jìn)全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額按既定目標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)的相關(guān)工作。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

二、部門(mén)決算表公開(kāi)表

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