第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.擬訂全市商品流通、內外貿易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2.負責全市對外貿易、承接產業(yè)轉移和發(fā)展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業(yè)發(fā)展工作，推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作，指導企業(yè)開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業(yè)務，負責企業(yè)對外經濟合作管理工作。

3.負責行業(yè)管理指導工作，負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律法規(guī)的貫徹實施與監(jiān)督檢查，配合有關部門整頓、規(guī)范商貿服務經濟運行秩序。

4.負責擬訂促進城鄉(xiāng)市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網點布局規(guī)劃，指導推進商業(yè)體系建設。負責汽車（含二手車、報廢車）流通行業(yè)管理工作。

5.擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業(yè)統(tǒng)計制度，推進行業(yè)信用體系建設，指導行業(yè)協(xié)會實行行業(yè)自律，開展行業(yè)培訓。

6.牽頭負責全市現(xiàn)代物流產業(yè)發(fā)展相關工作。組織實施現(xiàn)代物流產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和相關政策。負責指導全市物流園區(qū)、物流配送中心及現(xiàn)代物流重點項目建設。培育現(xiàn)代物流企業(yè)。促進現(xiàn)代物流產業(yè)健康發(fā)展。

7.負責擬訂全市電子商務發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和電子商務產業(yè)發(fā)展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發(fā)展工作，支持中小企業(yè)電子商務應用。負責電子商務產業(yè)的統(tǒng)計和綜合分析，促進全市電子商務健康發(fā)展。

8.負責落實市場運行和調控的政策措施。監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，協(xié)助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監(jiān)測、分析。負責統(tǒng)籌全市商務領域消費促進工作，提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業(yè)服務工作。負責商務系統(tǒng)統(tǒng)計分析及信息發(fā)布。

?9、貫徹執(zhí)行國家和省、長沙市關于招商引資的法律法規(guī)、政策，擬訂全市招商引資政策并配合實施；負責招商項目的收集、篩選和項目庫建設工作；負責外來投資者的接待、洽談、考察、簽約等組織工作；負責在談項目的調度、統(tǒng)計、整理、分析工作；負責項目包裝和代理招商工作；負責“湘商回歸”的統(tǒng)籌工作，寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)友信息管理系統(tǒng)、客商資源庫的建設工作；負責擬引進項目的分析、調研工作；負責擬訂并組織實施全市承接產業(yè)轉移發(fā)展規(guī)劃、政策措施和調度協(xié)調工作；協(xié)助園區(qū)，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、平臺公司開展招商引資工作。

10.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

市商務局設7個內設機構：辦公室、黨建人事科、市場體系建設科、商貿服務科、外經外貿科、招商投資管理科、電子商務科。寧鄉(xiāng)市招商引資服務中心為市商務局所屬公益一類副科級全額撥款事業(yè)單位，下設服務業(yè)招商部、工業(yè)招商部2個部室，財務不獨立核算。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1.寧鄉(xiāng)市商務局本級

2.寧鄉(xiāng)市招商引資服務中心（未獨立核算）

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算?1237.14萬元，其中，一般公共預算撥款?1237.14萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?35.75?萬元，主要是人員減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算1237.14萬元，其中，一般公共服務?1078.28?萬元，社會保障和就業(yè)84.29萬元，衛(wèi)生健康30.75萬元，住房保障43.82萬元。支出較去年減少?35.75??萬元，主要是人員減少，人員費用減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1237.14萬元，其中，一般公共服務支出1078.28萬元，占?87.16?%；社會保障和就業(yè)84.29萬元，占6.81%；衛(wèi)生健康30.75萬元，占2.49%；住房保障支出43.82萬元，占3.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)?996.94??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算240.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：人員經費（雇員）支出13.8萬元，主要用于政府雇員的工資、保險等支出；人員經費（臨聘）支出27萬元，主要用于臨時人員的工資、保險等支出；春節(jié)慰問經費支出11萬元，主要用于開展走訪慰問特困下崗職工、特困退役人員、傷殘軍人等，確保商務系統(tǒng)安全穩(wěn)定；商務管理業(yè)務經費支出28.8萬元，主要用于開展商務管理業(yè)務及商貿行業(yè)維穩(wěn)等工作；電子商務、外經外貿、社零、市場建設項目支出20.2萬元，主要用于開展電子商務、外經外貿、社零、市場建設等工作；招商引資工作經費支出139.4萬元，主要用于開展招商引資等工作。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門政府性基金支出預算?0?萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級的機關運行經費106.6萬元，比上年預算減少?1.78?萬元，下降1.64?%，主要是人員減少。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為?41萬元，其中，公務接待費?28萬元，公務用車購置及運行費?8?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費?5?萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?7.3萬元，主要是貫徹落實黨政機關過緊日子要求。

（三）一般性支出情況：擬召開招商引資相關會議1次，人數(shù)約300人，內容為前往發(fā)達地區(qū)展開招商引資專場；培訓費預算5萬元，擬開展商務工作培訓2次，人數(shù)約300人，內容為社零、電子商務等相關工作培訓。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額69.06萬元，其中，貨物類采購預算?4.8萬元；工程類采購預算?0萬元；服務類采購預算64.26?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車?0輛，應急保障用車?0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛，特種專業(yè)技術用車0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備?0臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1237.14萬元，其中，基本支出996.94萬元，項目支出240.2?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

見附件。