寧鄉市疾病預防控制中心

（寧鄉市衛生綜合監督執法局）

2026年部門預算公開

目錄

第一部分2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)為獨立法人單位，為寧鄉市衛生健康局所屬公益一類正科級全額撥款事業單位。2024年6月響應機構改革要求，整合寧鄉市疾病預防控制中心、寧鄉市衛生計生綜合監督執法局、寧鄉市血吸蟲病地方病防治站的職責，重新組建寧鄉市疾病預防控制中心加掛寧鄉市衛生綜合監督執法局,主要承擔疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、衛生監測、檢驗檢測、突發公共衛生事件處理、衛生許可現場勘查、衛生監督管理、以及以上相關科學研究、宣傳與健康教育、培訓與技術指導等職責職能。

???（二）機構設置。

單位設辦公室、財務科、質量管理科（含項目辦、血地寄）、后勤保障管理科、疫苗貯運科、急性傳染病預防與控制科、免疫規劃科、艾滋病性病麻風病預防控制科、健康教育與健康促進科、結核病預防控制科、職業衛生科、環境與食品衛生健康因素危害控制科、學校衛生科、慢性非傳染性疾病地方病預防控制科、檢驗科、職業與放射衛生監督科、醫療執業監督科、法制稽查科、學校與公共場所衛生監督科共19個科室。

2026年單位部門預算人數在職126人，退休108人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市疾病預防控制中心（寧鄉市衛生綜合監督執法局）只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算3287.08萬元，其中，一般公共預算撥款3287.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少29.46萬元，主要是在職人員較上年同期減少7人，預算撥款收入對應減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算3287.08萬元，其中，社會保障和就業支出299.21萬元；衛生健康支出2828.83萬元；住房保障支出159.04萬元。支出較去年減少29.46萬元，主要是在職人員較上年同期減少7人，預算支出對應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算3287.08萬元，其中，社會保障和就業支出299.21萬元，占9.1%；衛生健康支出2828.83萬元，占86.06%；住房保障支出159.04萬元，占4.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數3155.08萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算132萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：衛生健康支出132萬元，主要用于一是艾滋病人治療補助專項30萬元，主要用于艾滋病人住院治療補助；二是疾控及突發公衛事件處置專項50萬元,主要用于艾滋病防治HIV/AID病例關懷、高危人員干預、宣傳教育,非典、霍亂、人禽流感培訓、宣傳、專用檢驗耗材等方面,脊灰、結核、狂犬病、布魯氏菌、蟲媒監測、瘧疾及計免項目宣傳資料印刷、會議及培訓、項目督導及專用耗材等,健康教育、慢病防治資料印刷、培訓，突發公共衛生事件處置應急演練、培訓等方面；三是 人員經費（臨聘）17萬元，主要用于臨聘人員工資性支出等方面；四是衛監執法業務經費35萬元，主要用于移動執法終端運行及國家隨機監督抽查工作等。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)“三公”經費預算數為12.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少10.2萬元，主要是堅決貫徹落實過緊日子相關要求，從嚴控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算4萬元，擬開展疾病防控業務培訓，人數約400人，內容為傳染病等防控業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額46萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算36萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車3輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額3287.08萬元，其中，基本支出3155.08萬元，項目支出132萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2026年部門預算表

(具體見附件)