寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）

2026年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1） 貫徹執(zhí)行國民健康政策及衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2） 協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

（3） 制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件（含生產(chǎn)安全事故）的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（4） 組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（5） 貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

（6） 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、 學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督、健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7） 組織實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（8） 負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。

（9） 指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（10）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織開展國際交流合作與援外工作。

（11）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。

（12）制定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和愛國衛(wèi)生工作計劃并組織實施。

（13）指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（14）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（15）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康寧鄉(xiāng)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平, 推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局是市人民政府工作部門，為正科級。局機關(guān)下設(shè)辦公室（無償獻血辦公室）、組織政工科（衛(wèi)健人才工作辦公室）、財務(wù)科、醫(yī)改規(guī)劃發(fā)展與信息化科、醫(yī)政醫(yī)管科（醫(yī)療應(yīng)急辦公室）、公共衛(wèi)生和傳染病防控科、宣傳教育科、婦幼健康與中醫(yī)藥政科、人口監(jiān)測與家庭家發(fā)科、愛國衛(wèi)生與健康促進科（宣傳科）、綜合監(jiān)督科（衛(wèi)生免疫規(guī)劃和職業(yè)健康科）、法規(guī)科（安全生產(chǎn)辦公室）、行政審批與政務(wù)服務(wù)科等12個職能科室。下轄寧鄉(xiāng)市人民醫(yī)院、寧鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院、寧鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市精神病醫(yī)院、寧鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心(寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局)等5個市直醫(yī)療衛(wèi)生單位和31家鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。另外，寧鄉(xiāng)市會計核算中心、寧鄉(xiāng)市血站、寧鄉(xiāng)市公立醫(yī)院管理服務(wù)中心為衛(wèi)健局所屬全額事業(yè)單位，寧鄉(xiāng)市計劃生育協(xié)會由衛(wèi)健局代管，并入衛(wèi)健局本級預(yù)算。

2026年本單位部門預(yù)算人數(shù)在職81人，離休1人，退休98人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為本級預(yù)算，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位為：寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算5712.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5712.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加274.29萬元，主要一是本年在職人員新增5人，對應(yīng)的基本預(yù)算增加了166.29萬元；二是項目預(yù)算增加了108萬元，其中，核增項目如下：基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項因提標(biāo)核增118萬元、新增縣聘鄉(xiāng)用人員經(jīng)費專項80萬元、人員經(jīng)費（臨聘）專項11萬元；核減項目如下：免費婚檢專項根據(jù)業(yè)務(wù)量核減10萬元、村（社區(qū)）衛(wèi)健專干及助理專干補助專項55萬元全額核減不再安排、征兵體檢經(jīng)費專項36萬元由業(yè)務(wù)主管部門接管，不在衛(wèi)健局安排。

（二）支出預(yù)算：2026年本單位支出預(yù)算5712.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出187.82萬元，衛(wèi)生健康支出5426.27萬元，住房保障支出97.96萬元（注：金額轉(zhuǎn)換時存在尾數(shù)誤差）。支出較去年增加274.29萬元，主要一是本年在職人員新增5人，對應(yīng)的基本預(yù)算增加了274.29萬元；二是項目預(yù)算增加了108萬元，其中，核增項目如下：基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項因提標(biāo)核增118萬元、新增縣聘鄉(xiāng)用人員經(jīng)費專項80萬元、人員經(jīng)費（臨聘）專項11萬元；核減項目如下：免費婚檢專項根據(jù)業(yè)務(wù)量核減10萬元、村（社區(qū)）衛(wèi)健專干及助理專干補助專項55萬元全額核減不再安排、征兵體檢經(jīng)費專項36萬元由業(yè)務(wù)主管部門接管，不在衛(wèi)健局安排。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5712.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出187.82萬元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出5426.27萬元，占95.00 %；住房保障支出97.96萬元，占1.71%（注：金額轉(zhuǎn)換時存在尾數(shù)誤差）。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2114.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本單位項目支出預(yù)算3598萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等，其中：公立醫(yī)院業(yè)務(wù)及醫(yī)療保障（含中醫(yī)藥事業(yè)專項）30萬元，主要用于人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦保院科研培訓(xùn)經(jīng)費、中醫(yī)藥事業(yè)等業(yè)務(wù)經(jīng)費補助及全市舉行的各類大型活動的醫(yī)療保障經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出；基本公共衛(wèi)生服務(wù)1958，主要用于全市基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)；村衛(wèi)生室運行及保險專項493萬元，包含市劃基數(shù)412萬元，本級配套81萬元，主要用于全市村衛(wèi)生室運行補貼，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生購買社會保險；計生獎扶市劃基數(shù)專項18萬元，主要為農(nóng)村獎扶及計生特扶的市劃基數(shù)部分；計生免費服務(wù)及降消市劃基數(shù)專項35萬元，主要為計生免費技術(shù)服務(wù)25萬元及降低孕產(chǎn)婦死亡和消滅新生兒破傷風(fēng)項目10萬元市劃基數(shù)；計生手術(shù)補助及愛心助孕專項22萬元，主要用于落實計生四項手術(shù)補助及愛心助孕經(jīng)費；計生業(yè)務(wù)經(jīng)費30萬元，主要用于計生協(xié)會家庭健康促進、生育政策支持等項目；免費婚檢專項80萬元，主要用于全市免費開展婚前醫(yī)學(xué)檢查；衛(wèi)健人員培訓(xùn)專項45萬元，主要用于系統(tǒng)人員的繼續(xù)教育及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；衛(wèi)健事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬元，主要用于生育關(guān)懷、計生手術(shù)并發(fā)癥、計生獎扶智能信息系統(tǒng)維護及信息錄入、衛(wèi)計宣傳經(jīng)費、禁毒、安全生產(chǎn)、法律服務(wù)、衛(wèi)健業(yè)務(wù)專網(wǎng)運維、健康中國專項行動、醫(yī)改工作經(jīng)費等；病媒生物防制專項55萬元，主要用于城區(qū)滅鼠、滅蟑、滅蚊、滅蠅；公衛(wèi)督導(dǎo)培訓(xùn)業(yè)務(wù)20萬元，主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核評價等工作；免費孕前優(yōu)生健康檢查45萬元，主要用于開展免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作；基層醫(yī)改省補基數(shù)526萬元，為中央及省對縣市區(qū)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資轉(zhuǎn)移支付資金對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費進行補充等方面；人員經(jīng)費（臨聘）專項11萬元，主要用于補充臨聘人員經(jīng)費；縣聘鄉(xiāng)用人員經(jīng)費80萬元，主要用于統(tǒng)籌安排衛(wèi)健局“縣聘鄉(xiāng)用”的10名醫(yī)護人員經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年本單位寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費200.69萬元，比上年預(yù)算增加24.86萬元，上漲了14.14%，主要是在職人員新增5人，對應(yīng)的工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼等相應(yīng)增加，新增殘疾人保障金納入其他商品服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本單位寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局（本級）1家行政單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.5 萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1.5萬元，主要是根據(jù)上級精神，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，大力壓減了公務(wù)接待費的預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預(yù)算5萬元，擬召開系統(tǒng)當(dāng)前工作大會、系統(tǒng)各線業(yè)務(wù)推進會議等，人數(shù)預(yù)計1500人次，內(nèi)容為系統(tǒng)當(dāng)前整體工作精神傳達、系統(tǒng)各線業(yè)務(wù)工作安排推進會；培訓(xùn)費預(yù)算60萬元，擬開展系統(tǒng)各線業(yè)務(wù)培訓(xùn)、系統(tǒng)新招人員崗前培訓(xùn)、衛(wèi)健系統(tǒng)黨員輪訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)約3000人次，內(nèi)容為系統(tǒng)各業(yè)務(wù)線對于相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)、新招人員的集中崗前培訓(xùn)、系統(tǒng)政治能力提升培訓(xùn)、系統(tǒng)黨員輪訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等的預(yù)算。

重要會議主要有：1、衛(wèi)健系統(tǒng)年度工作大會，預(yù)算經(jīng)費1.5萬元；2、各線業(yè)務(wù)調(diào)度、推進會議，該類會議根據(jù)當(dāng)前工作形式開展，經(jīng)費預(yù)算為不超標(biāo)準(zhǔn)充分安排。

重要培訓(xùn)活動主要有：我單位涉及業(yè)務(wù)較多，各線各辦會分線舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每次約幾十至幾百人不等，規(guī)模較大的培訓(xùn)如下，1、公開招聘、人才引進、編外聘用等新入職人員培訓(xùn)，預(yù)計300人，培訓(xùn)2天，預(yù)算約16萬元。2、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)，預(yù)計分2期開辦，每期2-3天，總?cè)藬?shù)約600人，預(yù)算約20萬元。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預(yù)算總額137.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算13.5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算124萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務(wù)用車2 輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為5712.06萬元，其中，基本支出2114.06萬元，項目支出3598萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預(yù)算表