2022年度寧鄉市文化旅游廣電體育局部門決算

目錄

第一部分??寧鄉市文化旅游廣電體育局概況

????一、部門職責

????二、機構設置

第二部分??部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????十、關于機關運行經費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關于政府采購支出說明

????十三、關于國有資產占用情況說明

????十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

寧鄉市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責

（一）研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

（二）統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（五）負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

（七）統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

（八）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

（十）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十一）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

（十二）負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

（十三）負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十四）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

（十六）負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

（十七）指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市文化旅游廣電體育局單位內設機構包括：內設9個科室、1個綜合行政執法機構（文化市場綜合行政執法大隊，實行“局隊合一”），下轄5個二級單位：寧鄉市圖書館、寧鄉市文化館、寧鄉市文旅產業服務中心、寧鄉市文物保護服務中心、寧鄉市基層文化綜合服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市文化旅游廣電體育局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市文化旅游廣電體育局本級。

第二部分??

部門決算表

詳見附件《部門決算公開表》??

第三部分??

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計6,272.61萬元。與上年相比，增加698.18萬元，增長12.52%，主要是因為人員經費、智慧社區健身中心專項的支出增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計6,272.61萬元，其中：財政撥款收入5,985.37萬元，占95.42%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入287.24萬元，占4.58%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計6,272.61萬元，其中：基本支出2,986.58萬元，占47.61%；項目支出3,286.03萬元，占52.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計5,985.37萬元，與上年相比，增加889.17萬元,增長17.45%，主要是因為人員經費、智慧社區健身中心專項等的支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出5,295.44萬元，占本年支出合計的84.42%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加381.66萬元，增長7.77%，主要是因為人員經費增加。

????（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出5,295.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出7.92萬元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4665.56萬元，占88.10%;社會保障和就業（類）支出451.52萬元，占8.53%；衛生健康（類）支出77.67萬元，占1.47%；住房保障（類）支出92.77萬元，占1.75%。

????（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,254.99萬元，支出決算數為5,295.44萬元，完成年初預算的162.69%，其中：

????1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為7.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增兩新黨建經費的支出。

????2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

????年初預算為2076.29萬元，支出決算為2364.62萬元，完成年初預算的113.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費的支出增加。

????3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為33.00萬元，支出決算為41.00萬元，完成年初預算的124.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：文旅工作經費年度調整。

????4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。

????年初預算為36.00萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預算的100%。

????5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。

????年初預算為234.00萬元，支出決算為289.90萬元，完成年初預算的123.89%，決算數大于年初預算數的主要原因是：花鼓戲劇團經費的追加。

????6、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。

????年初預算為36.00萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預算的100%。

????7、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。

????年初預算為45.00萬元，支出決算為77.15萬元，完成年初預算的171.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增單位申報項目的支出。

????8、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為525.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增文旅宣傳營銷及行業管理、“三館一站”免費開放等專項資金的支出。

????9、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）。

????年初預算為59.00萬元，支出決算為157.00萬元，完成年初預算的266.10%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增密印寺文物維修維護經費的支出。

10、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）其他文物（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為125.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：何謝故居陳列展示項目的支出增加。

11、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）。

????年初預算為280.00萬元，支出決算為394.72萬元，完成年初預算的140.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：體育場館免費或低收費補助資金的支出增加。

12、文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）。

????年初預算為25.00萬元，支出決算為187.12萬元，完成年初預算的748.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：長沙市十運會、智慧社區健身中心建設的支出增加。

13、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）電影（項）。

????年初預算為99.45萬元，支出決算為99.45萬元，完成年初預算的100%。

14、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增“掃黃打非”補助經費的支出。

15、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為328.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增公共文化服務體系建設專項資金的支出。

????16、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為112.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員的支出增加。

17、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

????年初預算為164.17萬元，支出決算為184.01萬元，完成年初預算的112.09%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位調資社保繳費、基礎績效獎養老保險繳費的支出增加。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為16.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增退休人員職業年金的支出。

19、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為78.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：自收自支人員養老保險、職業年金的支出增加。

20、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為1.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增見習生補貼的支出。

21、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為38.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員喪葬費、撫恤金及遺屬補助的支出增加。

22、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增春節慰問支出。

23、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）。

????年初預算13.32萬元，支出決算為9.13萬元，完成年初預算的68.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人就業保障金支出減少。

24、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

????年初預算為7.75萬元，支出決算為7.75萬元，完成年初預算的100%。

25、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為9.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員獨生子女父母獎勵的支出增加。

26、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

????年初預算為55.56萬元，支出決算為55.56萬元，完成年初預算的100%。

27、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

????年初預算為12.92萬元，支出決算為12.92萬元，完成年初預算的100%。

28、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

????年初預算為77.53萬元，支出決算為92.77萬元，完成年初預算的119.66%，決算數大于年初預算數的主要原因是：住房公積金繳費基數調增導致公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,986.58萬元，其中：

????人員經費2,775.37萬元，占基本支出的92.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費等。

????公用經費211.21萬元，占基本支出的7.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

????（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為33.5萬元，支出決算為16.55萬元，完成預算的49.4%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

????公務接待費支出預算為25.5萬元，支出決算為8.55萬元，完成預算的33.53%，與上年相比增加3.18萬元，增長59.22%,增長的主要原因是省市級文旅融合、文物保護、鄉村文化旅游節等接待支出。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

????公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加5.62萬元，增長236.13%,增長的主要原因是疫情防控用車、車輛老化維修維護支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.55萬元，占51.66%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占48.34%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0人次。

????2、公務接待費支出決算為8.55萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓864人次，主要是省市級文旅融合、文物保護、鄉村文化旅游節等接待支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是疫情防控用車、車輛老化維修維護支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預算財政撥款收入689.93萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出689.93萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出689.93萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

????1、其他支出（類）彩票公益金安排（款）用于社會福利的彩票公益金（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增扶持傳統體育項目的支出。

????2、其他支出（類）彩票公益金安排（款）用于體育事業的彩票公益金（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為684.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增健身器材采購、智慧社區健身中心建設等的支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出211.21萬元，比上年決算數減少57.60萬元，降低21.43%。主要原因是：單位嚴格執行各項規定，開源節流，減少日常經費等開支。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費4.00萬元，用于召開鄉村文化旅游、文旅品牌營銷發布等會議，人數400人，內容為鄉村旅游、文旅品牌營銷發布等；開支培訓費6.00萬元，用于開展掃黃打非、消防安全培訓，人數420人，內容為消防安全知識培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額633.53萬元，其中：政府采購貨物支出195.44 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出438.09萬元。授予中小企業合同金額633.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額633.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛（實際在用車輛2輛，報廢待處理車輛1輛），其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是圖書館流動服務車；單位價值50萬元以上通用設備1套；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

????（一）部門整體支出績效情況

????1.公共服務有新成效。建成30個室外運動場地、80個全民健身點、20個標準化村（社區）綜合文化服務中心、2個文旅融合示范點。提質建設鄉村圖書館10家、城市書房1家。組織公益電影放映2925場、送戲下鄉100余場、閱讀推廣活動100余場。“云劇場”錄制展播24個精品節目。

????2.產業發展有新突破。創新舉辦文旅品牌營銷發布會，發布“把周末交給寧鄉”旅游品牌營銷口號、推出酒景自駕游套票以及方特年卡，統籌舉辦“2022年湖南省鄉村文化旅游節暨首屆寧鄉市旅游發展大會”“國寶回家”等30余個節會活動，溈山暑期6000余張床位爆滿，文旅市場加快回暖復蘇。品牌創建成效明顯，大成橋鎮鵲山村入選“第四批湖南省鄉村旅游重點村”，關山健峰農莊獲評湖南省五星級鄉村旅游區（點），稻花香里農耕文化園等5個項目獲批2022年省旅游發展專項資金108萬元，足跡島星空民宿等6個項目獲評長沙市十佳文旅項目。

????3.文化傳承有新進展。成立市文物保護服務中心，遴選296名鄉鎮（街道）文物保護員，強化日常管理。上報《張南軒墓（含張浚墓）》《何叔衡故居》等7處文物保護項目計劃書，其中3處獲批。申報并公布12處縣級文物保護單位。巷子口鎮屏壺橋入選長沙市第七批市級文物保護單位名錄，東湖塘鎮、溈山鄉成功申報創建長沙市非遺鄉鎮。公布寧鄉市第七批非遺項目。推出寧鄉非遺和文物宣傳片各10期。組織非遺進校園活動100余場。

????4.行業監管有新提升。加強對文旅廣體市場執法監管，辦理文旅行業行政處罰案件43起，處罰金額30余萬元。開展意識形態領域風險排查，強化輿情監管處置，查辦“掃黃打非”案件6件，堅決掃除各類文化垃圾。成功創建1個長沙市“掃黃打非”基層示范點。抓好黨的二十大期間廣播電視安全播出。堅決落實安全生產“十五條硬措施”，開展文旅市場安全隱患排查整治專項行動，檢查經營單位4000余家次，排查整改安全隱患2700余條，責令停產停業31家。推進文旅系統老舊公房、自住房屋安全隱患和文旅經營場所使用（租用）自建房安全隱患排查整治。統籌做好隔離場所管理，抓好文旅廣體行業常態化疫情防控。文旅廣體行業實現了安全穩定有序運行。

???（二）存在的問題及原因分析存在部分項目支出進度較慢、預算資金結轉結余較多的問題。財政資金年末結轉和結余較多，多半部分為本單位不可控因素造成：一是撥款時間影響，財政年底撥入的資金，單位無法當年使用，造成資金有結轉結余；二是項目資金結轉的影響，部分項目實施期限長，有的甚至需要兩到三年才能實施完成，項目資金在立項開始實施當年一并下達，項目實施不可能在當年完成，項目資金支出預算也同樣不可能在當年執行完畢，造成結轉結余；三是部分項目雖已實施但尚未結算，未結轉支出。

第四部分?

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、文化旅游體育與傳媒支出：是指反映政府在文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影方面的支出。

第五部分?

附件

一、《2022年寧鄉市文化旅游廣電體育局部門決算公開表》

二、《2022年寧鄉市文化旅游廣電體育局整體支出績效評價報告》

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