第一部分 部門預(yù)算說明

????一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

市文旅廣電局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、長沙市委、寧鄉(xiāng)市委關(guān)于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視領(lǐng)域和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視和體育體制機(jī)制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4、指導(dǎo)、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

5、負(fù)責(zé)推進(jìn)全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、指導(dǎo)、推進(jìn)全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。貫徹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

7、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展，組織實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓(xùn)、輸送體育人才。

8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9、組織實(shí)施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場發(fā)展，對文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)全市文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場。推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

11、負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、負(fù)責(zé)全市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

14、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉(xiāng)特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業(yè)，指導(dǎo)開展文物的保護(hù)、管理、利用工作。

16、負(fù)責(zé)文化市場、旅游和體育行業(yè)、有關(guān)文化娛樂場所和文博、藝術(shù)等公眾聚集場所、文化藝術(shù)經(jīng)營活動安全監(jiān)督管理。

17、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽和體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內(nèi)設(shè)9個科室，1個綜合行政執(zhí)行機(jī)構(gòu)（文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，實(shí)行局隊(duì)合一）；4個全額撥款二級事業(yè)單位（寧鄉(xiāng)市圖書館、 寧鄉(xiāng)市文化館、寧鄉(xiāng)市文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市文物保護(hù)服務(wù)中心）；1個自收自支二級事業(yè)單位（寧鄉(xiāng)市基層綜合文化服務(wù)中心）。納入預(yù)算的全額撥款人員共有92人（其中工勤6人），自收自支人員共有66人，離休人員1人，退休人員79人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3109.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3109.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少327.41萬元，主要是人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出縮減。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3109.74萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2733.34萬元，社會保障和就業(yè)支出199萬元，衛(wèi)生健康支出71.68萬元，住房保障支出105.72萬元。支出較去年減少327.41萬元，主要是人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出縮減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3109.74萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2733.34萬元，社會保障和就業(yè)支出199萬元，衛(wèi)生健康支出71.68萬元，住房保障支出105.72萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2497.74萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算612萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：文化體育與傳媒支出612萬元，主要包括文旅廣體管理活動經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于文化旅游廣電體育活動開展，市場管理等；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于文物保護(hù)，不可移動文物安全及舉報(bào)獎勵等；花鼓戲劇團(tuán)及創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)145萬元，主要用于花鼓戲傳承與保護(hù)，送戲下鄉(xiāng)，文藝創(chuàng)作等；圖書館免費(fèi)開放和圖書購置經(jīng)費(fèi)28萬元，主要用于圖書館免費(fèi)開放，分館運(yùn)行，圖書購置等；農(nóng)村公益電影放映經(jīng)費(fèi)69萬元，主要用于完成上級下達(dá)的公益電影放映場次；體育場館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)80萬元，主要用于保障文體中心體育場館的免費(fèi)低收費(fèi)開放；文體中心運(yùn)行維護(hù)145萬元，主要用于文體中心運(yùn)行、維修維護(hù)等；文化館免費(fèi)開放及文化創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于文化館免費(fèi)開放、文化創(chuàng)作、非遺保護(hù)、溈江文藝創(chuàng)作等；文體協(xié)會經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于老年體協(xié)、門球協(xié)會、書法篆刻協(xié)會的工作經(jīng)費(fèi)；物業(yè)管理費(fèi)33萬元，主要用于機(jī)關(guān)的物業(yè)管理等。項(xiàng)目支出與上年相比減少152萬元，減少原因?yàn)橐蛞咔橛绊懀?cái)政形式不好，需壓減項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.9萬元，比上年預(yù)算減少14.01萬元，下降7.42%，主要是人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)13.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加11.4萬元，主要是文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法用車需更換，新增公務(wù)用車購置費(fèi)13.4萬元；厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少2萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開10會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為黨建、老干會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展8培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)、文化旅游專業(yè)知識培訓(xùn)，參加省市縣組織的文化旅游體育廣電財(cái)務(wù)紀(jì)檢等培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額314.64萬元，其中，貨物類采購預(yù)算40.34萬元；工程類采購預(yù)算32.5?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算241.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛（實(shí)際在用車輛2輛，報(bào)廢待處理車輛1輛），其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3109.74萬元，其中，基本支出2497.74萬元，項(xiàng)目支出612萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2024年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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