2023年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

(一)統(tǒng)籌調(diào)度優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境各項(xiàng)工作。

(二)統(tǒng)籌全市向上爭(zhēng)資工作。

(三)負(fù)責(zé)市域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作。

(四)負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)政策的落實(shí)。

(五)統(tǒng)籌易地搬遷扶貧工作。

(六)組織擬訂和協(xié)調(diào)實(shí)施社會(huì)發(fā)展、生態(tài)文明、能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出政策措施。

(七)負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃制定、申報(bào)、推進(jìn)工作。

(八)牽頭推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。

(九)承擔(dān)規(guī)定權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)的審批工作。

(十)負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制的核準(zhǔn)和代建方式的審定。負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格備案；負(fù)責(zé)地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)資格、地方儲(chǔ)備糧規(guī)模及輪換審批。

(十一)統(tǒng)籌鋪排政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)全市政府投資項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和管理。

(十二)執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)價(jià)格改革政策，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

(十三)負(fù)責(zé)全市重要商品和服務(wù)價(jià)格的監(jiān)測(cè)工作，組織實(shí)施價(jià)格成本調(diào)查工作。

(十四)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)糧食行業(yè)相關(guān)工作。

(十五)負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備的保障和管理。

(十六)負(fù)責(zé)長(zhǎng)株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

(十七)規(guī)劃和組織全市兩型社會(huì)建設(shè)。

(十八)負(fù)責(zé)涉案、涉稅、涉紀(jì)物的價(jià)格認(rèn)證工作。

(十九)負(fù)責(zé)研究分析宏觀能源形勢(shì)、能源政策和全市能源運(yùn)行情況，聯(lián)系、引進(jìn)、服務(wù)各類(lèi)能源企業(yè)和節(jié)能項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)資金參與新能源、可再生能源以及節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)、利用與示范推廣。

(二十)負(fù)責(zé)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目的相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（財(cái)務(wù)科）、黨建辦、政工人事科（信訪接待室）、法規(guī)科、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項(xiàng)目管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、國(guó)防動(dòng)員科（人防辦）。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、能源技術(shù)服務(wù)中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級(jí)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算2444.19萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2444.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加133.47萬(wàn)元，上升5.46%，主要是政策調(diào)整，人員工資福利及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，經(jīng)費(fèi)保障對(duì)應(yīng)調(diào)增。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算2444.19萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1764.64萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.71萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出60.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出42萬(wàn)元；住房保障支出88.61萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出320萬(wàn)元。支出較去年增加133.47萬(wàn)元，上升5.46%，主要是政策調(diào)整，人員工資福利及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，經(jīng)費(fèi)支出對(duì)應(yīng)調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2444.19萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1764.64萬(wàn)元，占72.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.71萬(wàn)元，占6.90%；衛(wèi)生健康支出60.22萬(wàn)元，占2.46%；節(jié)能環(huán)保支出42萬(wàn)元，占1.72%；住房保障支出88.61萬(wàn)元，占3.63%；糧油物資儲(chǔ)備支出320萬(wàn)元，占13.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)?1972.19萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算472萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出110萬(wàn)元，主要用于全局重大項(xiàng)目申報(bào)、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目評(píng)審、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、“十四五”規(guī)劃等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，以及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)、涉案涉稅、環(huán)資等發(fā)改業(yè)務(wù)方面；節(jié)能環(huán)保支出42萬(wàn)元，主要用于新能源的開(kāi)發(fā)、能源節(jié)約與利用以及解決能源技術(shù)服務(wù)中心干部職工的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)支出等方面；糧油物資儲(chǔ)備支出320萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)、糧食檢測(cè)、糧食監(jiān)管、糧食安全、食品安全、糧點(diǎn)維修維護(hù)、糧食系統(tǒng)改制遺留問(wèn)題解決等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.81萬(wàn)元，下降2.22%。主要是人員調(diào)整及單位進(jìn)一步厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加1萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整、政策調(diào)整等原因。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3?萬(wàn)元，擬召開(kāi)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)等相關(guān)會(huì)議，800人次，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)等工作調(diào)度，以及重大項(xiàng)目鋪排。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，擬開(kāi)展單位人員外出參加各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)，本單位組織人員召開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政治理論學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)等；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額83萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)2輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增撥入公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2444.19萬(wàn)元，其中，基本支出1972.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出472萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表

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見(jiàn)附件

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