2022年度

寧鄉市發展和改革局部門決算

目錄

第一部分寧鄉市發展和改革局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分2022年度部門整體支出績效評價報告

第一部分寧鄉市發展和改革局單位概況

一、部門職責

（一）統籌調度優化營商環境各項工作。

（二）統籌全市向上爭資工作。

（三）負責市域經濟高質量發展相關工作。

（四）負責擬訂產業發展倡議和中長期規劃、年度計劃，研究提出產業發展重大政策，指導協調產業發展專項政策的落實。

（五）統籌易地搬遷扶貧工作。

（六）組織擬訂和協調實施社會發展、生態文明、能源資源節約和綜合利用、發展循環經濟倡議、規劃和年度計劃，提出政策措施。

（七）負責企業債券發行計劃制定、申報、推進工作。

（八）牽頭推進社會信用體系建設工作。

（九）承擔規定權限內行政審批事項的審批工作。

（十）負責政府投資項目代建制的核準和代建方式的審定。負責糧食收購資格備案；負責地方儲備糧承儲企業資格、地方儲備糧規模及輪換審批。

（十一）統籌鋪排政府投資項目年度計劃，統籌推進全市政府投資項目計劃執行和管理。

（十二）執行上級各項價格改革政策，組織實施價格總水平調控。

（十三）負責全市重要商品和服務價格的監測工作，組織實施價格成本調查工作。

（十四）負責全市范圍內糧食行業相關工作。

（十五）負責應急物資和國家倡議物資儲備的保障和管理。

（十六）負責長株潭一體化及區域協作相關工作。

（十七）規劃和組織全市兩型社會建設。

（十八）負責涉案、涉稅、涉紀物的價格認證工作。

（十九）負責研究分析宏觀能源形勢、能源政策和全市能源運行情況，聯系、引進、服務各類能源企業和節能項目，引導社會資金參與新能源、可再生能源以及節能技術、產品的研發、利用與示范推廣。

（二十）負責全市政府投資、社會投資項目管理工作。

（二十一）負責全市國防動員、人民防空工作。

（二十二）其他中心工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市發展和改革局（以下簡稱市發改局）機關內設14個科室，包括：辦公室（財務科）、黨建辦、政工人事科、法規辦、營商環境優化科、產業發展科、環資與社會事業科、行政審批服務科、投資與項目管理科、價格收費管理與監測科、糧食調控與物資儲備科、糧食監督檢查科、經濟信息中心、價格認證中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市發展和改革局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：市發改局本級（全局財務總體統籌，下屬全額撥款事業單位財務沒有獨立核算）。

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計7,175.13萬元。與上年相比，減少3,121.71萬元，減少30.32%，主要原因是：一是上級專項資金政策調整，導致下達至縣域資金指標相對上年度減少；二是單位在編制決算報表時兩年度統計口徑有所不同，2022年度決算數據未包含資金性質為一般預算資金之外的上級對撥專項資金。相對應的，支出也同步減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7,175.13萬元，其中：財政撥款收入7,175.13萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7,175.13萬元，其中：基本支出2,164.74萬元，占30.17%；項目支出5,010.39萬元，占69.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,175.13萬元，與上年相比，增加837.23萬元,增長11.67%，主要是因為：一是人員經費上調；二是因機構改革職能調整，新增投資促進服務、國防動員、人防管理等職能。三是優化營商環境、區域協作等近年新成立啟動的工作推進專項經費增加。四是資金性質為一般公共預算資金的上級專項有調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出7,175.13萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加837.23萬元，增長13.21%，主要是因為：一是人員經費上調；二是因機構改革職能調整，新增投資促進服務、國防動員、人防管理等職能。三是優化營商環境、區域協作等近年新成立啟動的工作推進專項經費增加。四是資金性質為一般公共預算資金的上級專項有調整

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出7,175.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2191.52萬元，占比30.54%；社會保障和就業支出331.24萬元，占比4.62%；衛生健康支出89.20萬元，占比1.25%；節能環保支出1545萬元，占比21.54%；資源勘探工業信息等支出2172.76萬元，占比30.28%；其他商業流通事務支出320.2萬元，占比4.48%；住房保障支出76.76萬元，占比1.02%；一般行政管理事務129.97萬元，占比1.82%；糧油物資儲備支出318.48萬元，占比4.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,310.74萬元，支出決算數為7,175.13萬元，完成年初預算的310.51%，其中：

????1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增專項工作。

????2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1374.05萬元，支出決算為1736.27萬元，完成年初預算的126.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政策調整，安排的人員經費調增；機構改革，人員調增。

3、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為480.47萬元，支出決算為302.06萬元，完成年初預算的62.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增社會事業發展專項工作。

5、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項。

6、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項。

8、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算調整，由市監局調入。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為136.37萬元，支出決算為147.99萬元，完成年初預算的108.52%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：政策調整，安排的人員經費調增；機構改革，人員調增。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，根據當年度職業年金實際情況預算追加。

12、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）?軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加調整。

13、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加。

14、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為13.21萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預算的90.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。

15、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加調整。

16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為6.44萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為46.12萬元，支出決算為46.12萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為10.73萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

19、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.35萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：政策調整，預算追加。

20、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為615萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

21、節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。

年初預算為49萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的91.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。

22、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為885萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

23、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為137.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

24、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2035萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

25、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加、上級專項資金。

26、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為305萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為64.35萬元，支出決算為76.76萬元，完成年初預算的119.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政策調整，機構改革，人員調整。

28、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為130萬元，支出決算為129.97萬元，完成年初預算的99.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算調整。

29、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項工作預算調整。

30、糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為224.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，預算追加及上級專項資金。

31、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未列入年初部門預算，上級專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,164.74萬元，其中：

人員經費2,012.47萬元，占基本支出的92.97%,主要包括工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助：離休費、退休費、生活補助等。

公用經費152.27萬元，占基本支出的7.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26萬元（調整預算數為20.73萬元），支出決算為20.73萬元，完成預算的79.73%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為5.73萬元，支出決算為5.73萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加1.14萬元，增長17.01%,增長的主要原因是機構改革職能職責增加，人員增加，專項工作推進等導致公務接待費支出增加。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數。與上年相比增加5.89萬元，增長64.61%，增長的主要原因是：因機構改革，職能職責調整以及人員的調增，同時2022年年初進行了公車置換，公車置換過程中，車輛維修維護費用增加，導致公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.73萬元，占27.63%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15.00萬元，占72.37%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.73萬元，全年共接待來訪團組98批次、來賓718人次，主要是重大項目督察、糧食工作督察、優化營商環境工作推進、區域協作工作推進、發展改革工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費15.00萬元，主要是公務用車保險、維修維護、車輛加油等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出152.27萬元，比上年決算數增加152.02萬元，增長99.83%。主要原因是：上年度編制預算時科目使用有偏差，導致機關運行經費均以項目資金形式下達，決算時運行經費無法歸口至對應的運行經費而是項目支出，實際發生145萬元，實際調增7.27萬元，主要原因是機構改革職能職責及人員調整。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費3.00萬元，用于召開優化營商環境、區域協作、糧食工作、重大項目申報、政府投資項目鋪排工作等會議；開支培訓費18.48萬元，用于開展參加上級各部門組織的相關業務培訓及事業干部培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額105.54萬元，其中：政府采購貨物支出8.17?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出97.37萬元。授予中小企業合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的1.90%，其中：授予小微企業合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的1.90%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的1.9%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下屬事業單位保有車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

寧鄉市發展和改革局2022年度部門決算公開表

寧鄉市發展和改革局2022年度部門整體支出績效評價報告