附件1：

2023年度

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局

部門決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責

2. 機構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局

單位概況

一、部門職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

（二）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。

（四）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

（五）研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設(shè)。負責全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（六）負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施。

（七）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（九）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。

（十一）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

（十二）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十三）擬訂全市價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。

（十四）擬訂糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并組織實施。

（十五）牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十六）協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)有關(guān)重大問題，推進實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

（十七）負責長株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

（十八）統(tǒng)籌調(diào)度服務(wù)全市政府投資、社會投資項目的相關(guān)事務(wù)性工作，承擔全市政府投資、社會投資項目建設(shè)進展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、形勢分析工作。

（十九）負責全市國防動員相關(guān)工作等。

（二十）負責財經(jīng)委辦公室相關(guān)工作。

（二十一）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡稱市發(fā)改局）機關(guān)內(nèi)設(shè)14個科室，包括：辦公室（財務(wù)科）、政工人事科（信訪接待室）、法規(guī)科、營商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項目管理科、價格收費管理與監(jiān)測科、糧食調(diào)控與物資儲備科、糧食監(jiān)督檢查科、投資促進服務(wù)中心、國防動員科（人防辦）共13個科室。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級單位：區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、經(jīng)濟信息中心、價格認證中心、投資促進服務(wù)中心、能源技術(shù)服務(wù)中心，其中能源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個科室、區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心內(nèi)設(shè)2個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級（全局財務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算）。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附表）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計10043.64萬元。與上年相比，增加2868.52萬元，增加39.98%，主要是因為2022年度決算數(shù)據(jù)未包含資金性質(zhì)為一般預(yù)算資金之外的上級對撥專項資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計10043.64萬元，其中：財政撥款收入6148.87萬元，占61.22%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3894.77萬元，占38.78%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10043.64萬元，其中：基本支出2222.03萬元，占22.12%；項目支出7821.61萬元，占77.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6148.87萬元，與上年相比，減少1066.92萬元,減少14.87%，主要是因為2023年，上級專項拔入資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6148.87萬元，占本年支出合計的61.22%，與上年相比，財政撥款支出減少1066.92萬元，減少14.87%，主要是因為2023年，上級專項拔入資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出6148.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2141.9萬元，占34.83%；國防支出（類）支出98.25萬元，占1.6%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出327.13萬元，占5.32%;衛(wèi)生健康（類）支出81.43萬元，占1.32%;節(jié)能環(huán)保（類）支出2045.6萬元，占33.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40.67萬元，占0.67%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出140萬元，占2.28%;住房保障（類）支出88.61萬元，占1.44%;糧油物資儲備（類）支出1185.27萬元，占19.28%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2444.19萬元，支出決算數(shù)為6148.87萬元，完成年初預(yù)算的251.57%，其中：

????1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2010301。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增專項工作。

????2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）2010401。

年初預(yù)算為1654.64萬元，支出決算為1805.8萬元，完成年初預(yù)算的109.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，安排的人員經(jīng)費調(diào)增；機構(gòu)改革，人員調(diào)增。

3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2010402。

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為188.93萬元，完成年初預(yù)算的171.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，人員調(diào)增。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2010499。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級專項。

5、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2013816。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算調(diào)整，由市監(jiān)局拔入。

6、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）2030603。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，2023年1月，人防辦相關(guān)職能由住建局劃拔至發(fā)改局，預(yù)算調(diào)整。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2080505。

年初預(yù)算為147.53萬元，支出決算為147.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2080506。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)當年度職業(yè)年金實際情況預(yù)算追加。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2080599。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2080801

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)退休老同志過世實際情況預(yù)算追加。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）?軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）2080905。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2081099。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2081199。

年初預(yù)算為14.43萬元，支出決算為14.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）2080804。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2089999。

年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為65.72萬元，完成年初預(yù)算的973.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加調(diào)整。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2101101。

年初預(yù)算為48.97萬元，支出決算為48.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2101103。

年初預(yù)算為11.26萬元，支出決算為11.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

18、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2101399。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.2萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預(yù)算追加。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）2111001。

年初預(yù)算為42萬元，支出決算為45.6萬元，完成年初預(yù)算的108.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加調(diào)整。。

20、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）2119999。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2000萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級專項資金。

21、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其它商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其它商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）2169999。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為140萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級專項資金。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2210201。

年初預(yù)算為88.61萬元，支出決算為88.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

23、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2220102。

年初預(yù)算為320萬元，支出決算為320萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

24、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）儲備糧油補貼（項）2220401。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為775.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級專項資金。

25、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）2220503。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級專項資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2222.03萬元，其中：

人員經(jīng)費2016.61萬元，占基本支出的90.76%，主要包括工資福利支出：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助：離休費、退休費、生活補助等。

公用經(jīng)費205.42萬元，占基本支出的9.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出。

7. 財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為28.30萬元，完成預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國防動員、投資促進服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，與上年相比增加7.57萬元，增長36.54%,增長的主要原因是投資促進服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，增加公務(wù)用車運行維護費4萬元。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為9.30萬元，完成預(yù)算的84.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位堅持厲行節(jié)約的原則，與上年相比增加3.57萬元，增長62.41%,增長的主要原因是新增投資促進服務(wù)、區(qū)域協(xié)作中心及優(yōu)化營商環(huán)境、國防動員等職能，調(diào)研等公務(wù)接待增加，同時支付了2022年欠付的部分公務(wù)接待費。。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成預(yù)算的126.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是寧鄉(xiāng)市投資促進服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，移交公務(wù)用車1臺至發(fā)改局，指標劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車運行費用4萬元。與上年相比增加4萬元，增長26.67%,增長的主要原因是投資促進服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，移交公務(wù)用車1臺至我局，指標劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車運行費用4萬元。。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.30萬元，占32.86%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算19.00萬元，占67.14%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2、公務(wù)接待費支出決算為9.30萬元，全年共接待來訪團組99個、來賓1032人次，主要是重大項目督察、糧食工作督察、優(yōu)化營商環(huán)境工作推進、區(qū)域協(xié)作工作推進、發(fā)展改革工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為19.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費19.00萬元，主要是公務(wù)用車燃料費、維修及保養(yǎng)服務(wù)費、車輛保險費、過路費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入100萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出40.67萬元，其中基本支出0萬元，項目支出40.67萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.33萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.67萬元，完成年初預(yù)算的406.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金洲新城規(guī)劃擴展研究項目編制支出40.67萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元。具體情況如下：本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出205.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加53.15萬元，增長34.91%。主要原因是機構(gòu)改革職能職責及人員調(diào)整增加。比上年決算數(shù)增加53.15萬元，增長34.91%。主要原因是：是機構(gòu)改革職能職責及人員調(diào)整增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費6萬元，用于召開優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食工作、重大項目申報、政府投資項目鋪排工作等會議場地費，人數(shù)1550人，內(nèi)容為優(yōu)化營商環(huán)境工作會議、保障性安居工程項目清單會議、貫徹超大城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會議、專項項目債券及項目清理工作會議等；開支培訓費7.8萬元，用于開展參加上級各部門組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓及事業(yè)干部培訓，人數(shù)126人，內(nèi)容為事業(yè)干部培訓費、油氣管道保護培訓費、執(zhí)法培訓費、價格認證中心培訓費、北京跟班學習培訓費、禁毒教育培訓、法規(guī)培訓費、非公經(jīng)濟代表五鏈融合培訓、優(yōu)化營商環(huán)境專題培訓、黨建培訓費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額35.73萬元，其中：政府采購貨物支出35.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的8.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛4輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

項目按照支出預(yù)算執(zhí)行，實現(xiàn)預(yù)期目標，對于統(tǒng)籌謀劃、項目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、拉動投資，促進重大項目建設(shè)、重點品牌創(chuàng)建、向上爭資落實，進而助推經(jīng)濟發(fā)展和社會民生穩(wěn)定。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

緊緊圍繞我市“四個打造”戰(zhàn)略布局，著力“提升兩率、爭創(chuàng)一流”，強化舉措、務(wù)實作為、積極創(chuàng)新，聚焦宏觀謀劃、政策對接、改革創(chuàng)新、安全保障、民本情懷，著力在項目謀劃、重大項目申報與考核、重點品牌爭創(chuàng)、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目管理、社會投資項目評估、經(jīng)濟體制改革、優(yōu)化營商環(huán)境、民生穩(wěn)定等方面做出成績，助推全市各項社會事業(yè)發(fā)展，項目績效總體目標較好完成。

（三）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。