第一部分 寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局單位概況

一、? 部門職責(zé)

二、? 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、? 涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況。

第二部分? 寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分? 寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名稱解釋

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第一部分寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局概況

一、部門職責(zé)

?????? 寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局是市政府組成局，負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)工作。制定并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題并提出政策建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

由局機(jī)關(guān)和下設(shè)的寧鄉(xiāng)市信息化研究中心組成，編制41人，另自收自支培訓(xùn)中心礦產(chǎn)公司事業(yè)編制10人。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有工作人員43名，離休干部2名。今年有3名在職人員退休，人員調(diào)動(dòng)增加1人。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括：寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局本級(jí)。

三、無(wú)涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

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第二部分 寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算表見附表

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第三部分寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入23255.3萬(wàn)元，2018年收入20627.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%；本年支出22946.34萬(wàn)元，2018年支出20693.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.89%，主要原因?yàn)?019年中央省市縣級(jí)對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出20302.75萬(wàn)元，比2018年增加1428.45萬(wàn)元，2019年商品和服務(wù)支出782.76萬(wàn)元，比上年增加441.89萬(wàn)元，主要是公共WiFi協(xié)議終止費(fèi)245.97萬(wàn)元，電力630工作塔基建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入23255.3萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18719.67萬(wàn)元，占比80.5%；其他收入4535.63萬(wàn)元，占比19.5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年總支出為22946.34萬(wàn) 元，其中工資福利支出772.19萬(wàn)元，占比 3.37%?；商品和服務(wù)支出782.76萬(wàn)元，占比3.41%?；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1071.34?萬(wàn)元，占比4.67%；資本性支出17.3萬(wàn)元，占比0.07%，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20302.75萬(wàn)元、占比88.48%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年財(cái)政撥款收入18719.67萬(wàn)元，支出18719.67萬(wàn)元，比上年度增加900萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)政撥款本年支出18719.67萬(wàn)元，占本年支出81.58%，比去年支出增加900萬(wàn)元，主要是公共WiFi協(xié)議終止費(fèi)245.97萬(wàn)元，電力630工作塔基建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)，老國(guó)有企業(yè)退休人員自墊養(yǎng)老金單位部分返還470萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本年財(cái)政撥款支出18719.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出772.19萬(wàn)元，占比4.13%；商品和服務(wù)支出782.76萬(wàn)元，占比4.18%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出989.40萬(wàn)元，占比5.29%；檔案室建設(shè)17.3萬(wàn)元，占比0.09%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助16158萬(wàn)元，占比86.31%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

年初部門本級(jí)預(yù)算財(cái)政撥款1151.57萬(wàn)元，年終決算數(shù)財(cái)政撥款18719.67萬(wàn)元，差額17568.1萬(wàn)元，主要為通過(guò)我局轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的中央、省、市、縣級(jí)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助資金。具體為2060402（應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)）2283.32萬(wàn)元；2060403?? （產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)）3505萬(wàn)元；2060404（科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散）245.97萬(wàn)元；? 2150510（工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持）8860.13萬(wàn)元；2150599（其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出）222.4萬(wàn)元；2150899（其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出）326.2萬(wàn)元；2159999（其他資源勘探信息等支出）1060萬(wàn)元；還有2150502（一般行政管理事務(wù)）470萬(wàn)用于企業(yè)退休人員自墊養(yǎng)老金單位部分返還；?? 這些上級(jí)資金屬于上級(jí)預(yù)算，都沒有納入本級(jí)部門預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

基本支出人員經(jīng)費(fèi)893.19萬(wàn)元，占比90.8%；日常公用經(jīng)費(fèi)90.11萬(wàn)元，占比9.2%。具體如下：工資福利支出739.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出90.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出153.61萬(wàn)元

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

一般性支出總額 184.68 萬(wàn)元，較上年決算同比下降 10 %，

?“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.62萬(wàn)元。我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待支出0.62萬(wàn)元，去年同期公務(wù)接待0.53萬(wàn)元，變化不大；沒有發(fā)生因公出國(guó)費(fèi)用。年初預(yù)算公務(wù)接待10萬(wàn)元，預(yù)算準(zhǔn)確性有待提高，無(wú)公務(wù)用車及因公出國(guó)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批101人次

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2019 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

單位重視預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化以績(jī)效為中心、對(duì)支出負(fù)責(zé)、對(duì)社會(huì)公眾負(fù)責(zé)的理念，預(yù)算編制及執(zhí)行情況得分82分。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

費(fèi)支出90.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.39萬(wàn)元，降

低12.1%。主要原因是：時(shí)刻牢記一般性支出縮減10%的目標(biāo)，嚴(yán)控支出。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總

額133.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出101.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額133.33萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。單位擁有辦公用房2150平方米，已于2019年10月交給機(jī)關(guān)事務(wù)局，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬單位在使用。

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第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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