2022年度

寧鄉市工業和信息化局部門決算

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目??錄

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第一部分?寧鄉市工業和信息化局單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分??寧鄉市工業和信息化局單位概況

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一、?部門職責

（一）寧鄉市工業和信息化局是市政府組成局，負責全市工業經濟日常運行調節和產業鏈建設工作。制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施，協調解決重大問題；監測分析工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息；推進中小企業服務體系建設，負責小微企業創業相關服務工作。

（二）負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作，參與協調工業環境保護；負責節能環保產業發展的綜合協調工作；負責相關部門的軍民融合協調，促進軍民兩用技術雙向轉移。

（三）2022年寧鄉市新冠肺炎疫情防控指揮部設在我局，負責組織相關單位采購、調撥全市防疫物資。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市工業和信息化局內設機構包括：辦公室、經濟運行科、產業發展科、中小企業科、節能與信息化科、改制維穩科6個科室。行政編制23人，實有20人；機關行政工人編6人，實有6人；企業服務中心事業編制15人，實有15人；下屬自收自支礦產服務中心事業編制6人，實有16人，離休干部1人，退休人員115人。

（二）決算單位構成。寧鄉市工業和信息化局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市工業和信息化局單位本級。??

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第二部分?部門決算表??

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計31,361.61萬元。與上年相比，增加3,190.18萬元，增長11.32%，主要是因為中央和湖南省級資金比上年增加7697.82萬元，市本級轉付水泥二產資產收購款1406萬元，長沙市級對企業補助資金減少5913.64萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計31,361.61萬元，其中：財政撥款收入27,686.62萬元，占88.28%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,674.99萬元，占11.72%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計31,361.61萬元，其中：基本支出1,552.81萬元，占4.95%；項目支出29,808.80萬元，占95.05%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計27,686.62萬元，與上年相比，增加9,103.82萬元,增長32.88%，主要是因為中央和湖南省級資金比上年增加7697.82萬元，市本級轉付水泥二產資產收購款1406萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出27,686.62萬元，占本年支出合計的88.28%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加9,103.82萬元，增長48.99%，主要是因為中央和湖南省級資金比上年增加7697.82萬元，市本級轉付水泥二產資產收購款1406萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出27,686.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.9萬元，占0.003%；科學技術支出（類）支出3899.28萬元，占14.08%;社會保障和就業（類）支出632.10萬元，占2.28%；衛生健康支出（類）支出575.77萬元，占2.08%;節能環保支出（類）支出1966.22萬元，占7.10%;資源勘探工業信息等支出（類）支出20196.23萬元，占72.945%;住房保障支出（類）支出38.96萬元，占0.141%;糧油物資儲備支出（類）支出377.17萬元，占1.361%。??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,444.07萬元，支出決算數為27,686.62萬元，完成年初預算的1,917.26%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，屬于增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：下撥離退休支部基層黨建經費。

2、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3899.28萬元，屬于上級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：湖南省下撥軍民融合產業發展和工業企業技術改造稅收增量獎補資金。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為138.65萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：人才新政策支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為174.14萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加離退休人員獎勵性補貼支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為68.16萬元，支出決算為80.31萬元，完成年初預算的117.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險基數調整追加預算。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.06萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分記實，平時職業年金單位部分做掛賬處理。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為176.84萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員死亡撫恤支出。

8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.13萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥用于工業系統退役士兵的養老保險補助。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.08萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥用于工業系統轉業干部春節八一慰問。

10、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.60萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥用于工業系統轉業干部春節八一慰問。

11、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥用于工業系統退役士兵春節八一慰問。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.95萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，原因是我單位臨聘人員中安排了一位聽力一級殘疾人員，按政策規定，無需再繳納殘疾人保障金，故此項支出決算為0。

13、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

14、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為241.33萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：寧鄉市本級新冠肺炎疫情防控物資費用。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為23.56萬元，支出決算為23.56萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為5.48萬元，支出決算為5.48萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

17、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為305.40萬元，屬增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于對國有、集體退休職工基本醫療保險補助。

18、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1966.22萬元，屬于上級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省對企業的新能源汽車推廣應用獎勵資金。

19、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5449.00萬元，屬于上級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省對企業的制造強省專項資金。

20、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為1065.75萬元，支出決算為1218.88萬元，完成年初預算的114.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員待遇發放方式改變形成跨年度疊加。

21、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為238.00萬元，支出決算為276.70萬元，完成年初預算的116.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算追加了40萬元工業強市專項資金用于補充缺口經費，其中10萬元用于補充正常調資缺口，30萬元用于補充離休人員醫療費。

22、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3808.08萬元，屬于寧鄉市本級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：寧鄉市本級通過我局轉撥對企業的各項獎補資金，此項資金不納入我單位部門年初預算。

23、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）

年初預算為0萬元，支出決算為735.00萬元，屬于上級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省對企業的中小企業發展專項獎勵資金。

24、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）技術改造支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2649.70萬元，屬于市本級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付給企業技改貼息寧鄉承擔部分和工業強市對企業獎補資金。

25、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6058.86萬元，屬于上級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥上級對企業的產業基礎再造和制造業高質量發展獎勵資金。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為32.88萬元，支出決算為38.96萬元，完成年初預算的118.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是：住房公積金基數調整追加預算。

27、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為377.17萬元，屬于本級增補預算，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年度寧鄉市疫情防控指揮部購買各項防疫物資支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,552.81萬元，其中：

人員經費1,452.70萬元，占基本支出的93.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、離退休人員獎勵性補貼、離休人員及傷殘軍人醫療費、死亡撫恤金等。

公用經費100.11萬元，占基本支出的6.45%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修維護費、公務接待費、公務交通補助等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為7.19萬元，完成預算的89.88%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項；與上年相比減少0.00萬元，由于決算數為0，無法計算百分比,主要原因是2021年和2022年都沒有因公出國事項。

2、公務接待費支出預算為8.00萬元，支出決算為7.19萬元，完成預算的89.88%，決算數小于預算數的主要原因是經費管理嚴格，與上年相比增加6.59萬元，增長1098.33%,增長的主要原因是：一是以前年度要求帶函才計入三公經費，二是去年寧鄉經濟發展好，外地州市縣來學習取經多，三是2022年經濟形勢嚴峻上級走訪調研多；四是三公經費統計口徑往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑。

3、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年相比增加0.00萬元，由于決算數為0，無法計算百分比,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數等于預算數，更新公務用車0輛。與上年相比增加0.00萬元，由于決算數為0，無法計算百分比,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車運行維護費支出。截止至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.19萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.19萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓729人次，主要是外地州市縣來學習；以及2022年經濟形勢嚴峻，上級走訪調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收、支，年初也無結轉結余。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營收、支，年初也無結轉結余。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出100.11萬元，與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致，比上年決算數減少21.27 萬元，降低17.52%。主要原因是：節約支出，嚴格控制一般性支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.24萬元，用于召開本市工業經濟運行形勢分析會議三次，人數共60人，內容為工業經濟形勢分析；開支培訓費0.20萬元，用于單位事業人員線上非學歷教育培訓，人數6人，內容為湖南開放大學非學歷教育；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額3.42萬元，其中：政府采購貨物支出2.93 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.49萬元。授予中小企業合同金額3.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.42萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納 入 2022 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

我單位以預算資金管理為主線，努力降低運行成本，提高管理效率。本年繼續高舉工業強市、幸福寧鄉的大旗，在深入實施“三高四新”戰略中，不斷推進工業經濟的高質量發展：1-12月,全市完成規模工業產值1739.84億元，同比增長9.1%；完成規模工業增加值391.53億元，同比增長7.1%。工業投資同比增長15.2%；工業技改同比增長5.2%。規模工業企業完成稅收41.79億元，同比增長10.2%。嚴格管理項目資金、專款專用，第一時間撥付到位，得到項目單位的較高評價，2022年有效應對了新冠疫情、保持了經濟增長的良好態勢。

（二）存在的問題及原因分析

2022年度部門預算支出的經濟性良好，績效得分85.5,厲行節約，完成了一般性支出縮減10%的目標；按時足額撥付各項資金，較好的完成了單位的各項目標任務；確保工業經濟總量穩中有升，信息化建設加速推進，系統大局平安穩定，機關建設質效提升。因為人員、項目具有穩定性，所以項目資金具有持續性。今后需要繼續提高預算精準度，加強預算績效管理，加強資金分配、使用和管理，在資產和財務管理、政府采購等方面更高效。

詳見附件《寧鄉市工業和信息化局部門整體績效評價報告》

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第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

三、資源勘探工業信息等支出：是指財政撥款支出安排的資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

四、產業發展：是指財政撥款支出安排的工業和信息化發展的支出。

五、中小企業發展和管理支出：是指財政撥款支出用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出。

六、技術改造支出：是指財政撥款支出安排的資源勘探工業信息方面的技術改造支出。

七、應急物資儲備：是指財政撥款支出安排的用于救災物資、防汛抗旱物資等應急物資儲備的支出。

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第五部分?附件?

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2022年寧鄉市工業和信息化局整體支出績效評價報告

2022年寧鄉市工業和信息化局部門決算公開表

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