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第一部分? 寧鄉(xiāng)市人社局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

第二部分 ?寧鄉(xiāng)市人社局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效表（整體支出績(jī)效表）

第三部分 ?2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)

第四部分? 名詞解釋

第五部分?? 附件（報(bào)表）

第一部分? 寧鄉(xiāng)市人社局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)（不含醫(yī)療保險(xiǎn)，下同）及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進(jìn)全市深化職稱(chēng)制度改革，擬訂全市專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來(lái)寧（回國(guó)）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施。

9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，擬訂市本級(jí)有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等工作，承擔(dān)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

12、做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市人社局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括9個(gè)科室（含辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)科、行政審批科、人才開(kāi)發(fā)科、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科、就業(yè)促進(jìn)科、社會(huì)保障科）、經(jīng)開(kāi)區(qū)和高新區(qū)2個(gè)分局、9個(gè)二級(jí)事業(yè)單位（含社保服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、失業(yè)保險(xiǎn)中心、工傷保險(xiǎn)中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人力資源中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、社保基金征繳中心、社保卡管理服務(wù)中心）。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市人社局2019年部門(mén)決算只有寧鄉(xiāng)市人社局本級(jí)，二級(jí)單位與局機(jī)關(guān)位實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，故本部門(mén)無(wú)二級(jí)預(yù)決算單位。2019年末實(shí)有在職正式職工121人（較上年末減少39人，主要是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整所致），臨聘人員 17人(不含勞務(wù)派遣)；退休人員68人（其中含代管退休4人）。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

因2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原有部分職能和人員分別劃轉(zhuǎn)到了組織部、醫(yī)保局、退役軍人事務(wù)局等單位，導(dǎo)致年末機(jī)構(gòu)和人員均較上年有所減少,當(dāng)年決算收支較上年也有所減少。

第二部分 寧鄉(xiāng)市人社局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效表（整體支出績(jī)效表）

第三部分 寧鄉(xiāng)市人社局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)決算總收入和總支出均為3639.51萬(wàn)元，當(dāng)年決算完成年初預(yù)算的134.81%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。本年決算收支較上年決算下降2.53%。其中：基本支出下降8.2%,下降原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致職能和人員減少；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)18.26%，增長(zhǎng)原因是今年財(cái)政新將社保代發(fā)企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)列入了我部門(mén)決算項(xiàng)目收支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)決算收入總額3639.51萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入3452.08萬(wàn)元，占比94.85%；其他收入187.43萬(wàn)元，占比5.15%。總收入較上年的3734.04萬(wàn)元減少了94.52萬(wàn)元，降幅2.53%。其中：①財(cái)政撥款較上年減少71.75萬(wàn)元，降幅2.04%。財(cái)政撥款減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致的職能和人員減少，收入相應(yīng)減少。②其他收入187.43萬(wàn)元，較上年的210.21萬(wàn)元減少了22.78萬(wàn)元，降幅10.84%，下降原因是2019年上級(jí)特設(shè)專(zhuān)戶(hù)資金撥款項(xiàng)目有所減少（如引進(jìn)外智撥款、軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)撥款等，均因機(jī)構(gòu)改革原因劃撥到了其他對(duì)應(yīng)職能部門(mén)）。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)決算支出總額3639.51萬(wàn)元，較上年的3734.04萬(wàn)元減少94.53萬(wàn)元，降幅2.53%。其中：①基本支出2689.17萬(wàn)元，占總支出的72.81%，基本支出總額較上年的2930.46萬(wàn)元減少了241.29萬(wàn)元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致職能和人員減少，支出相應(yīng)減少。②項(xiàng)目支出950.34萬(wàn)元，占總支出的26.11%，項(xiàng)目支出總額較上年的803.58萬(wàn)元增長(zhǎng)18.26%，主要原因是今年財(cái)政將社保代發(fā)的企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)300多萬(wàn)元的指標(biāo)列入了我局收支，拉高了我部門(mén)項(xiàng)目支出總額。

基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)（含工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）2326.31萬(wàn)元，占基本支出的86.51%，占總支出的63.92%(人員支出比率)；日常公用經(jīng)費(fèi)362.86萬(wàn)元，占基本支出的13.49%，占總支出的9.97%（公用支出比率），本年日常公用經(jīng)費(fèi)總額較上年下降23.41%，下降的主要原因一是今年機(jī)構(gòu)改革職能減少導(dǎo)致支出減少，二是通過(guò)厲行節(jié)約進(jìn)一步壓減了三公支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年我部門(mén)財(cái)政撥款收入總計(jì)均為3452.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少71.75萬(wàn)元，降幅2.04%，財(cái)政撥款收入減少主要是由于機(jī)構(gòu)改革后職能和人員減少所致。

2019年我部門(mén)財(cái)政撥款支出總計(jì)3452.08萬(wàn)元，其中基本支出2683.31萬(wàn)元，占基本支出總額的99.78%；項(xiàng)目支出768.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的80.89%。財(cái)政撥款支出總計(jì)較上年決算數(shù)減少71.75萬(wàn)元，降幅2.04%，財(cái)政撥款支出減少主要是機(jī)構(gòu)改革后職能和人員減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年我部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出3452.08萬(wàn)元，占本年支出總額的94.85%，較上年決算數(shù)減少71.75萬(wàn)元，降幅2.04%，減少主要是由于機(jī)構(gòu)改革后職能和人員減少所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年本部門(mén)財(cái)政撥款支出決算金額3452.08萬(wàn)元，其中：基本支出2683.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的77.73%；項(xiàng)目支出768.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的22.27%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年我部門(mén)決算財(cái)政撥款支出3452.08萬(wàn)元，與年初預(yù)算財(cái)政撥款2682.76萬(wàn)元相差769.32萬(wàn)元，差異較大的原因主要是有部分項(xiàng)目支出沒(méi)有納入年初預(yù)算，而是在年中根據(jù)具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況予以追加，如企業(yè)專(zhuān)才校園招聘、公職人員招錄專(zhuān)項(xiàng)、社保代發(fā)企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年我部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2683.31萬(wàn)元，占基本支出總額的99.78%，占決算支出總額的73.73%。包括人員經(jīng)費(fèi)2324.33萬(wàn)元（其中工資福利支出2205.80萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.53萬(wàn)元），公用經(jīng)費(fèi)358.98萬(wàn)元（其中商品服務(wù)356.63萬(wàn)元，資本性支出2.35萬(wàn)元）。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年我部門(mén)基本支出中一般性支出總額194.04萬(wàn)元，較上年決算同比下降23.87%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.69萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)21.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元）。2019年三公支出總額較年初預(yù)算下降67.94%，較上年決算數(shù)下降了26.63%（其中公務(wù)接待費(fèi)較上年下降28.76%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降4.45%），下降原因一是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致職能和人員減少，相應(yīng)支出減少，二是我單位進(jìn)一步修改完善了支出管理制度，嚴(yán)控了三公支出。

（二）三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年我部門(mén)有車(chē)輛1量，運(yùn)行維護(hù)支出2.79萬(wàn)元；公務(wù)接待248批次共計(jì)3200人次，人平接待支出為68.44元。以上標(biāo)準(zhǔn)均在上級(jí)部門(mén)規(guī)定的限額以?xún)?nèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年我部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年我部門(mén)無(wú)納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目支出，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理嚴(yán)格按照上年有關(guān)部門(mén)要求執(zhí)行，執(zhí)行情況良好，并于2020年4月向財(cái)政部門(mén)上報(bào)了2019年度人社局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加62.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.38%。主要原因是部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支沒(méi)有或沒(méi)有足額納入年初預(yù)算。如聯(lián)點(diǎn)扶貧支出、市民大廳服裝購(gòu)置費(fèi)、殘保金支出、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充工會(huì)支出、黨建及老干工青婦活動(dòng)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額124萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出54萬(wàn)元，中小企業(yè)采購(gòu)支出102萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門(mén)共

有車(chē)輛1輛，為勞動(dòng)保障監(jiān)察一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。

第四部分? 名稱(chēng)解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

寧鄉(xiāng)市人社局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表格--.xls

寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局

2020年7月17日