目 ?錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分 ?寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)（不含醫(yī)療保險(xiǎn)，下同）及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國家、省、長(zhǎng)沙市養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（七）牽頭推進(jìn)全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施。

（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，擬訂市本級(jí)有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)授權(quán)承辦市本級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等工作，承擔(dān)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

（十二）做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

（十三）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科（社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科）、行政審批服務(wù)科、事業(yè)單位人事管理科、政策法規(guī)科（信訪科）、人才開發(fā)科、社會(huì)保障科、就業(yè)促進(jìn)科；納入寧鄉(xiāng)市人社局2022年度部門決算編制范圍的非獨(dú)立核算的二級(jí)單位7個(gè)：市人力資源公共服務(wù)中心、市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、市就業(yè)服務(wù)中心、市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、市社會(huì)保險(xiǎn)參保登記事務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位本級(jí)，無獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)6,329.83萬元。與上年相比，增加1,812.17萬元，增長(zhǎng)40.11%，主要是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，2022年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金和退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼較上年增加。二是因?yàn)樯绫４l(fā)資金項(xiàng)目類別及金額增加，如企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、企業(yè)養(yǎng)保統(tǒng)籌外待遇發(fā)放資金1099萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)6,329.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,067.33萬元，占95.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入262.50萬元，占4.15%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)6,329.83萬元，其中：基本支出3,127.01萬元，占49.40%；項(xiàng)目支出3,202.82萬元，占50.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,067.33萬元，與上年相比，增加1,744.12萬元，增長(zhǎng)40.34%，主要是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，2022年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金和退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼較上年增加。二是因?yàn)樯绫４l(fā)資金項(xiàng)目類別及金額增加，如企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、企業(yè)養(yǎng)保統(tǒng)籌外待遇發(fā)放資金1099萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,042.55萬元，占本年支出合計(jì)的95.46%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,719.35萬元，增長(zhǎng)39.77%，主要是：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，2022年在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金和退休人員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼較上年增加。二是因?yàn)樯绫４l(fā)資金項(xiàng)目類別及金額增加，如企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、企業(yè)養(yǎng)保統(tǒng)籌外待遇發(fā)放資金1099萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,042.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出30.73萬元，占0.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4669.23萬元，占77.27%；衛(wèi)生健康（類）支出1180.96萬元，占19.55%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出37.51萬元，占0.62%；住房保障（類）支出124.12萬元，占2.05%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,864.68萬元，支出決算數(shù)為6,042.55萬元，完成年初預(yù)算的210.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2021年度兩新黨建指導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加高素質(zhì)專業(yè)化黨政人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2213.55萬元，支出決算為2560.78萬元，完成年初預(yù)算的115.68%%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年調(diào)資補(bǔ)助資金和新進(jìn)三人工資福利支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為212萬元，支出決算為209.84萬元，完成年初預(yù)算的98.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)支出略小于預(yù)期。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為228.36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年度考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年度退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為221.54萬元，支出決算為234.89萬元，完成年初預(yù)算的106.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年調(diào)資社保繳費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加職業(yè)年金個(gè)人賬戶及單位部分記實(shí)資金。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加新型職業(yè)農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加兩名退休死亡人員喪葬撫恤金。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1099萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.75萬元，支出決算為12.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加老工傷財(cái)政補(bǔ)助。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.33萬元，支出決算為60.85萬元，完成年初預(yù)算的589.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年度應(yīng)還墊付企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金額。

16、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為974.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為74.01萬元，支出決算為74.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.21萬元，支出決算為17.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

19、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助。

20、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助。

21、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加核工業(yè)特殊困難群體補(bǔ)助資金。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為103.28萬元，支出決算為124.12萬元，完成年初預(yù)算的120.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年預(yù)算單位公積金結(jié)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,127.01萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,852.05萬元，占基本支出的91.21%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)274.96萬元，占基本支出的8.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.68萬元，支出決算為12.68萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.68萬元，支出決算為8.68萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少5.74萬元，減少39.83%，減少的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待支出制度。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增加3.23萬元，增長(zhǎng)519.48%，增長(zhǎng)的主要原因是大部分上年的公車運(yùn)維開支在本年度進(jìn)行結(jié)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.68萬元，占68.44%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.00萬元，占31.56%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.68萬元，全年共接待來訪團(tuán)組97個(gè)、來賓1085人次，主要是就業(yè)工作迎檢、接待古丈縣人社局、迎接省市人社局督查及其他接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入24.78萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出24.78萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出24.78萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出24.78萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.24萬元，增長(zhǎng)10.11%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)及商品服務(wù)支出增加，印刷費(fèi)也較年初預(yù)算數(shù)有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.00萬元，用于召開社保基金、就業(yè)工作、根治欠薪、養(yǎng)老保險(xiǎn)等會(huì)議，人數(shù)480人，內(nèi)容為社保基金專項(xiàng)警示教育會(huì)、就業(yè)和農(nóng)民工構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)視頻會(huì)、社保基金視頻會(huì)等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，用于開展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為事業(yè)人員公需科目、專業(yè)科目學(xué)習(xí)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額183.97萬元，其中：政府采購貨物支出173.99 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額183.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)外出執(zhí)法用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金6,329.83萬元，其中基本支出3,127.01萬元，占49.40%；項(xiàng)目支出3,202.82萬元，占50.60%。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，本單位2022年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好地支持了人社中心工作發(fā)展。2022年，本單位在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，緊扣全市改革發(fā)展重點(diǎn)，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，著力突出人才支撐作用，不斷完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系，抓實(shí)日常監(jiān)管，維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定，高質(zhì)完成重點(diǎn)民生實(shí)事，充分發(fā)揮人社職能作用，不斷促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，順利完成了2022年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在的問題及原因分析

當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行過程中存在年初預(yù)算不足的情況，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算受限，按照財(cái)政部門的要求，有些確定需要開展的項(xiàng)目未能完全納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)差距大，預(yù)算不夠全面準(zhǔn)確，需要在今后逐步改進(jìn)。

第四部分?名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。具體包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等支出。

第五部分 附件

附件1：2022年度寧鄉(xiāng)市人社局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件2：2022年度寧鄉(xiāng)市人社局部門決算表

附件1：2022年度寧鄉(xiāng)市人社局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

附件2：2022年度寧鄉(xiāng)市人社局部門決算表.xls