第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。

2、擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責全市促進就業(yè)工作，擬訂并組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂和組織實施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作。

4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險（不含醫(yī)療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。

5、負責全市就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者欠薪工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實施，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8、會同有關部門指導全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導全市機關事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。

9、會同有關部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

10、會同有關部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。

12、做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經(jīng)費落實等職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

（二）機構(gòu)設置。

我單位共有8個內(nèi)設科室，分別為：辦公室、財務審計科、法規(guī)科、行政審批科、人才開發(fā)科、事業(yè)單位人事管理科、就業(yè)促進科、社會保障科，7個二級事業(yè)單位，分別為：社保服務中心、就業(yè)服務中心、工傷保險中心、勞動監(jiān)察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社會保險參保登記事務中心，另設有經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)兩個工作專班。2024年部門預算編制時點實有在職（正式）職工122人，退休69人，臨聘22人（含勞務派遣人員）。2024年納入部門預算范圍的獨立編制機構(gòu)8個，其中行政單位1個（局機關），二級事業(yè)單位7個。

二、部門預算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市人社局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算3118.24萬元，其中，一般公共預算撥款3118.24?萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少72.4萬元，主要是公用經(jīng)費減少，同時在職人員較上年減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3118.24萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出2889.31萬元；衛(wèi)生健康支出92萬元；住房保障支出136.93萬元。支出較去年減少 72.4?萬元，主要是公用經(jīng)費減少，同時在職人員較上年減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3118.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2889.31萬元，占92.65?%；衛(wèi)生健康支出92萬元，占2.95%；住房保障支出136.93萬元,占4.4?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)2730.24萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算388萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、社會保障和就業(yè)支出等，其中：基層困難干部幫扶經(jīng)費8萬元，為全市范圍內(nèi)因特殊原因?qū)е律罾щy的基層事業(yè)干部職工慰問開支；工傷保險基金和企業(yè)養(yǎng)保補助專項208萬元，其中58萬用于財政對老工傷人員的工傷保險基金補助，歸還企業(yè)養(yǎng)保資金150萬元；社保基金監(jiān)管審計專項10萬元，用于聘請會計師事務所對社保基金進行審計等費用；社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費136萬元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）養(yǎng)保報喪、退管認證及社保經(jīng)辦信息系統(tǒng)等專項開支。農(nóng)民工工資治欠經(jīng)費10萬元，用于全市根治拖欠農(nóng)民工工資相關工作開支等方面。工傷認定調(diào)查專項16萬元，用于工傷認定調(diào)查過程中產(chǎn)生的必要開支，調(diào)查用的餐費、租車費、速遞費等。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2024年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局機關運行經(jīng)費233.38萬元，比上年預算減少8.13萬元，下降3.37%，主要是部門縮減開支，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1萬元，主要是預計2024年將進一步控制公務接待費支出。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開根治欠薪會議、就業(yè)工作會議、社保基金工作會議，人數(shù)420人，內(nèi)容為農(nóng)民工根治欠薪調(diào)度、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作培訓、社保基金風險防范和基層工作人員業(yè)務培訓；；培訓費預算1萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓、人事干部業(yè)務培訓，人數(shù)121人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???64.5萬元，其中，貨物類采購預算34.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3118.24萬元，其中，基本支出2730.24萬元，項目支出388萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2024年度預算公開表.xlsx