第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于人力資源和社會保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。

2、擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂并組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險（不含醫(yī)療保險，下同）及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家、省、長沙市養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

5、負責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者欠薪工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實施，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實吸引留學(xué)人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策并組織實施。

9、會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

10、會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會同有關(guān)部門組織實施國家、省、長沙市有關(guān)表彰獎勵制度，擬訂市本級有關(guān)表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔(dān)評比達標(biāo)表彰等工作。

12、做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費落實等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

我單位共有10個內(nèi)設(shè)科室，分別為：辦公室、政策法規(guī)科、財務(wù)審計科、行政審批服務(wù)科、事業(yè)單位人事管理科、編外人員聘用管理科、人才開發(fā)科、社會保障科、勞動保障監(jiān)察科、就業(yè)促進科，6個二級事業(yè)單位，分別為：勞動人事爭議仲裁院、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源公共服務(wù)中心、工傷保險服務(wù)中心、社會保險參保登記事務(wù)中心、社保服務(wù)中心，另設(shè)有經(jīng)開區(qū)工作專班。2026年部門預(yù)算編制時點實有在職（正式）職工122人，退休67人，臨聘10人。2026年納入部門預(yù)算范圍的獨立編制機構(gòu)7個，其中行政單位1個（局機關(guān)），二級事業(yè)單位6個。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市人社局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算?3135.48?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?3135.48?萬元，政府性基金預(yù)算撥款????0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?51.91?萬元，主要是在職人員減少1人，因此人員經(jīng)費減少，同時公用經(jīng)費較上年減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算?3135.48?萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2885.49萬元，衛(wèi)生健康支出103.40萬元，住房保障支出146.59萬元。支出較去年減少?51.91?萬元，主要是在職人員減少1人，因此人員經(jīng)費減少，同時公用經(jīng)費較上年減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?3135.48??萬元，其中社會保障和就業(yè)支出2885.49萬元，占92.03%；衛(wèi)生健康支出103.40萬元，占3.3%；住房保障支出146.59萬元，占4.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2852.48??萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算?283?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、社會保障和就業(yè)支出等等，其中：公開選招經(jīng)費（人才新政）115萬元，用于全市的事業(yè)單位工作人員招聘和公開選調(diào)工作。人員經(jīng)費（臨聘）56萬元，確保臨聘人員薪酬福利按時足額發(fā)放；兼職仲裁員經(jīng)費12萬元，用于保障兼職仲裁員辦案補助足額及時發(fā)放，穩(wěn)定壯大仲裁員隊伍；社保基金監(jiān)管審計專項6萬元，用于聘請會計師事務(wù)所對社保基金進行審計等費用；社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費88萬元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）養(yǎng)保報喪、退管認(rèn)證及社保經(jīng)辦信息系統(tǒng)等專項開支。農(nóng)民工工資治欠經(jīng)費6萬元，用于全市根治拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)工作開支等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2026年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費273.39萬元，比上年預(yù)算增加26.68萬元，增加5.13%，主要是2026年預(yù)算將伙食費調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費中。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少2.7萬元，主要是預(yù)計2026年將進一步控制公務(wù)接待費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開根治欠薪會議、就業(yè)工作會議、社保基金工作會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為農(nóng)民工根治欠薪調(diào)度、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作培訓(xùn)、社保基金風(fēng)險防范和基層工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、人事干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)160人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額???283.54萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?41.54??萬元；工程類采購預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?242??萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?1?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3135.48萬元，其中，基本支出?2852.48?萬元，項目支出283??萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預(yù)算表

? ? ?寧鄉(xiāng)市人社局2026年部門預(yù)算表.xlsx