目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）負責組織開展全面依法治市重大問題的政策研究；協調督促落實市委全面依法治市委員會決定事項、工作部署和要求；承擔市委依法治市委員會辦公室日常工作。

（2）負責指導、監督全市規范性文件管理工作；負責擬定有關規范性文件管理和監督制度并組織實施；處理公民、法人或者其他組織提出的對規范性文件合法性審查建議；負責市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；指導市人民政府重大政府合同的起草、修改、簽訂，負責市人民政府重大合同文本的合法性審查、備案；負責行政執法主體資格管理；負責行政執法人員資格管理和行政執法證件管理；負責統籌協調指導行政執法體制改革有關工作；負責市人民政府“放管服”改革措施的法制協調指導工作；負責指導、協調行政執法的普遍性問題，協調處理行政執法機關執法權限爭議問題；指導行政裁決工作。

（3）負責指導、監督全市行政復議工作；負責擬定行政復議工作制度并組織實施；承辦市人民政府管轄的行政復議案件審理工作；指導辦理以市人民政府為被申請人、第三人的行政復議案件；負責監督各部門履行行政復議決定；承辦由市人民政府作出的行政復議決定引起的行政訴訟案件；指導辦理以市人民政府為被告的其他行政應訴案件。

（4）指導、監督各部門“誰執法誰普法”的普法責任制落實工作，推進全民學法和社會普法；指導、監督和考核國家工作人員學法用法工作；指導各鄉鎮（街道）、各部門、各行業、各村（社區）依法治理和法治創建工作；組織對外法治宣傳工作；指導社會主義法治文化建設工作；指導全市司法所建設工作；指導全市人民調解、行政調解和行業性專業性調解及“三調聯動”工作；負責全市人民陪審員選任管理工作。

（5）負責本部門行政許可、行政審批的受理和辦理工作；指導律師事務所組織建設、隊伍建設及法律服務行業黨的建設；監督管理律師、基層法律服務、司法鑒定、公證、仲裁工作；指導、監督機關事業單位、企業、村（社區）法律顧問工作；負責受理、審查和批準法律援助申請，組織、指派法律服務人員和志愿者辦理法律援助案件；負責接聽“12348”熱線電話；負責規劃和推進全市公共法律服務體系建設；協調指導全市公共法律服務網絡、平臺建設及相關工作。

（6）指導、監督、組織對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作；指導、組織社會力量和志愿服務者參與社區矯正和幫教安置工作；指導、檢查全市社區矯正和幫教安置社團組織工作。指導、監督、檢查全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，現有編制53個，全額編制登記人數48人，退休人員26人、其他人員23人。單位設有7個職能科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法制監督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科（市法律援助中心、市公共法律服務中心）、社區矯正管理科（市社區矯正管理局、市社區矯正執法大隊）；專業調解室15個，具體是：寧鄉市聯合人民調解委員會、市醫患糾紛調解委員會、市婚姻糾紛調解委員會、市道路交通事故糾紛調解委員會、市道路交通事故調解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經開區和喇叭口中隊調解室、市聯合人民調解委員會駐人民法院調解室、大河西市場調解室、沙河市場調解室、行政調解室、市物業和市場糾紛調解委員會、市自然資源糾紛調解委員會。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市司法局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,621.66萬元，其中，一般公共預算撥款1,621.66萬元。收入較去年增加59.53萬元，上升3.81%。主要是單位人員增加，工資福利性支出和公用經費增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,621.66萬元，其中，公共安全支出1,433.53萬元；社會保障和就業支出102.77萬元；衛生健康支出40.04萬元；住房保障支出45.32萬元。支出較去年增加59.52萬元，上升3.81%。主要是單位人員增加，工資福利性支出和公用經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,621.66萬元，其中，公共安全支出1,433.53萬元，占88.4%；社會保障和就業支出102.77萬元，占6.34%；衛生健康支出40.04萬元，占2.47%；住房保障支出45.32萬元，占2.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,117.65萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算504萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：公共安全支出504萬元，主要用于基層司法業務（人民調解和普法宣傳）257萬、公共法律服務72萬、社區矯正和安置幫教110萬、行政復議應訴（一般行政管理事務）45萬、政府法治建設20萬等業務活動所需費用等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市司法局機關運行經費167.09萬元，比上年預算增加10.48萬元，上升6.69%。主要是單位人員增加,。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市司法局“三公”經費預算數為21萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1萬元，主要是厲行節約，嚴把預算關、實行源頭控制，嚴把支出關、實行動態管理。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算4萬元，擬召開司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作等業務會議，人數1000人，內容為全市司法行政系統會議、全局老干工作會議、司法系統黨建工作會議、全市法治宣傳等會議；培訓費預算3萬元，擬開展司法業務、社區矯正和安置幫教人員等業務培訓，人數170人，內容為社區矯正和安置幫教業務、人民調解、普法宣傳、法治建設等業務培順；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。全市司法行政系統會議、全局老干工作會議、司法系統黨建工作會議、全市法治宣傳等會議，社區矯正和安置幫教業務、人民調解、普法宣傳、法治建設等業務培訓。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額141萬元，其中：貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算121萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,621.66萬元，其中，基本支出1,117.66萬元，項目支出504萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)