2022年度寧鄉市司法局部門決算

目錄

第一部分寧鄉市司法局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告

第一部分

寧鄉市司法局單位概況

一、?部門職責

（一）負責組織開展全面依法治市重大問題的政策研究；協調督促落實市委全面依法治市委員會決定事項、工作部署和要求；承擔市委依法治市委員會辦公室日常工作。

（二）負責指導、監督全市規范性文件管理工作；負責擬定有關規范性文件管理和監督制度并組織實施；處理公民、法人或者其他組織提出地對規范性文件合法性審查建議；負責市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；指導市人民政府重大政府合同的起草、修改、簽訂，負責市人民政府重大合同文本的合法性審查、備案；負責行政執法主體資格管理；負責行政執法人員資格管理和行政執法證件管理；負責統籌協調指導行政執法體制改革有關工作；負責市人民政府“放管服”改革措施的法制協調指導工作；負責指導、協調行政執法的普遍性問題，協調處理行政執法機關執法權限爭議問題；指導行政裁決工作。

（三）負責指導、監督全市行政復議工作；負責擬定行政復議工作制度并組織實施；承辦市人民政府管轄的行政復議案件審理工作；指導辦理以市人民政府為被申請人、第三人的行政復議案件；負責監督各部門履行行政復議決定；承辦由市人民政府作出的行政復議決定引起的行政訴訟案件；指導辦理以市人民政府為被告的其他行政應訴案件。

（四）指導、監督各部門“誰執法誰普法”的普法責任制落實工作，推進全民學法和社會普法；指導、監督和考核國家工作人員學法用法工作；指導各鄉鎮（街道）、各部門、各行業、各村（社區）依法治理和法治創建工作；組織對外法治宣傳工作；指導社會主義法治文化建設工作；指導全市司法所建設工作；指導全市人民調解、行政調解和行業性專業性調解及“三調聯動”工作；負責全市人民陪審員選任管理工作。

（五）負責本部門行政許可、行政審批的受理和辦理工作；指導律師事務所組織建設、隊伍建設及法律服務行業黨的建設；監督管理律師、基層法律服務、司法鑒定、公證、仲裁工作；指導、監督機關事業單位、企業、村（社區）法律顧問工作；負責受理、審查和批準法律援助申請，組織、指派法律服務人員和志愿者辦理法律援助案件；負責接聽“12348”熱線電話；負責規劃和推進全市公共法律服務體系建設；協調指導全市公共法律服務網絡、平臺建設及相關工作。

（六）指導、監督、組織對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作；指導、組織社會力量和志愿服務者參與社區矯正和幫教安置工作；指導、檢查全市社區矯正和幫教安置社團組織工作。指導、監督、檢查全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。司法局內設機構包括：.市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法制監督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科（市法律援助中心、市公共法律服務中心）、社區矯正管理科（市社區矯正管理局、市社區矯正執法大隊）。

（二）決算單位構成。司法局2022年部門決算公開單位只有本級，沒有二級預算單位。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,926.33萬元。與上年相比，增加138.89萬元，增長7.78%，主要是因為保險基數住房公積金繳納基數增大。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,926.33萬元，其中：財政撥款收入1,926.33萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,926.33萬元，其中：基本支出1,313.24萬元，占68.17%；項目支出613.09萬元，占31.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,926.33萬元，與上年相比，增加138.89萬元,增長7.78%，主要是因為保險基數住房公積金繳納基數增大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,926.33萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加138.89萬元，增長7.78%，主要是因為保險基數住房公積金繳納基數增大。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,926.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出7.56萬元，占0.39%；公共安全支出1684.09萬元，占87.42%；社會保障和就業支出143.04萬元，占7.43%；衛生健康支出40.04萬元，占2.08%；住房保障支出51.61萬元，占2.68%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,621.66萬元，支出決算數為1,926.33萬元，完成年初預算的118.79%，其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.56萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了組織事務經費。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中調整增加了綜治維穩工作經費。

3.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預算為929.53萬元，支出決算為1078.71萬元，完成年初預算的116.05%,決算數大于年初預算數的主要原因是：工作量增大，人員增加。

4.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為45萬元，支出決算為54.55萬元，完成年初預算的121.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是：行政復議案件增加。

5.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。年初預算為257萬元，支出決算為253.07萬元，完成年初預算的98.47%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，縮減開支。

6.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）。年初預算為72萬元，支出決算為72萬元，完成年初預算的100%。

7.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。年初預算為110萬元，支出決算為109.58萬元，完成年初預算的99.62%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，縮減開支。

8.公共安全支出（類）司法（款）法制建設（項）。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

9.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中中央和省級增加轉移支付資金。

10.公共安全支出（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加轉移支付資金。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為36.4萬元，支出決算為36.4萬元，完成年初預算的100%。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為90.51萬元，支出決算為94.65萬元，完成年初預算的104.57%,決算數大于年初預算數的主要原因是：繳費基數調整變大。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加干職工職業年金繳納資金。

14.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：年中增加就業見習人員。

15.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為7.73萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的13.32%,決算數小于年初預算數的主要原因是：單位安排了殘疾人就業。

16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的100%。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為32.48萬元，支出決算為32.48萬元，完成年初預算的100%。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為7.55萬元，支出決算為7.55萬元，完成年初預算的100%.

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為45.32萬元，支出決算為51.61萬元，完成年初預算的113.88%,決算數大于年初預算數的主要原因是：繳費基數調整變大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,313.24萬元，其中：

人員經費1,159.03萬元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費154.22萬元，占基本支出的11.74%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21.00萬元，支出決算為17.95萬元，完成預算的85.47%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年持平。

公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為1.95萬元，完成預算的39.00%，決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響，減少公務接待，與上年相比減少2.54萬元，減少56.57%,減少的主要原因是受新冠疫情影響，減少公務接待。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的100.00%，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.95萬元，占10.85%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.00萬元，占89.15%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.95萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓250人次，主要是接待上級工作指導和外地司法系統人員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.00萬元，主要是車輛油料費、保險費和維護費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出154.22萬元，具體明細：辦公費23.04萬元、印刷費5.28萬元、郵電費1.84萬元、差旅費0.38、會議費1.27萬元、培訓費0.66萬元、維修（護）費5.00萬元、公務接待費1.30萬元、工會經費10.09萬元、公務用車運行維護費用16.00萬元、其他交通費用33.46萬元、其他商品服務支出55.14萬元，比上年決算數增加0.61萬元，增長0.40%。主要原因是：工作量增大，辦公費增加幅度較大。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.27萬元，用于召開司法行政系統各類會議，人數139人，內容為司法行政大會、黨建工作大會、業務會議、老干部大會等；開支培訓費2.66萬元，用于開展司法業務培訓，人數82人，內容為人民調解員培訓、社區矯正、法治建設等業務培訓，未舉辦節慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額248.00萬元，其中：政府采購貨物支出20.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出228.00萬元。授予中小企業合同金額248.00萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業合同金額248.00萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程采購金額為0無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31，本單位共有車輛4輛，一般執法執勤用車4輛，單位公車全部為一般執法執勤車輛；價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

（一）部門整體支出績效情況

我單位整體支出績效1926.33萬元，其中項目支出 613.09萬元，具體：基層司法所業務經費253.07萬元、法治建設經費20萬元、公共法律服務經費72萬元、社區矯正和安置幫教業務經費109.57萬元、一般行政管理事務支出和政府轉移支付資金和專項經費等6個項目。

2022年我局牢牢把握法治建設正確方向，努力提高依法決策工作水平，著力服務經濟社會平穩發展，深入推進矛盾糾紛化解，筑牢社會和諧穩定根基，全面規范提升執法工作水平，多管齊下強化社區矯正工作，持續推動行政復議改革，統籌抓好行政應訴工作，全面深入普法依法治理工作，推動普法宣傳實現精準滴灌，做優公共法律服務。今年以來，我局對市委常委會、招商領導小組會議、市長辦公會等共計150個各類上會議題進行了合法性審查，審查市本級政府出臺的文件400余件，提出各類法律意見1000余條，采納率為100%；我局重點對全市重大項目及政府投資項目510份合同進行了簽約前合法性審查把關，合同標的額達 75 億元， 出具合法性審查意見1600 余條； 成功化解各類糾紛突破 10487件， 調成率達98%， 調解案件數較去年同期增長 32.5%， 調解案件質量居長沙市前列，調解工作成效得到省、 市高度肯定； 我局堅持“幫扶好就是另外一種管控”的工作理念， 引入社會組織參與教育矯正，2022年以來，共計開展集中學習教育兩次共計 48場，開展心理測評 276人次，共計安排社區矯正對象及刑滿釋放人員就業427人， 守住了社區矯正安全穩定底線； 我局作為行政復議機構辦理市人民政府行政復議事項，共計辦理各類行政復議案件136件，通過調解、和解(實質化解)撤回81件，案件撤回率 81%， 居全長沙地區之首， 因工作突出， 省政府復議辦公室決定將全省(湘中片區)行政復議案例評析活動放在寧鄉舉辦； 我局牽頭組織開展了“幸福溫暖過大年送法下鄉”、大學生寒假“送法下鄉”、“3.15”消費者權益保護日、6.26國際禁毒日、12.4憲法宣傳日、居民自建房安全法律法規宣傳等系列主題活動，截止目前， 已開展集中普法宣傳 400場， 聽課人數超12萬人次， 解答咨詢2500余人次， 編制宣傳欄千余個，發放宣傳資料30萬余份，組織入戶宣傳4萬戶、法治文藝活動40場，培訓“法律明白人”700余人次；法律援助中心共受理法律援助案件800件，辦結案件回訪率100%，回訪滿意率 100%。辦理農民工欠薪案207件， 累計為農民工挽回經濟損失294萬余元，有效的保障了農民工的合法權益； 市公證積極服務企業， 為我市社會經濟建設的發展作出應有的貢獻， 為企業共辦理公證300多件， 為老百姓辦理公證2588件。

（二）存在的問題及原因分析

單位對項目業務把關應進一步加強監管、完善制度，抓住關鍵崗位、重要人員的監督管理，做好基礎性、常態化的工作，?用制度機制管權管人管事；強化單位支出責任意識，?不斷提高財政資金使用效益和管理水平；務實作為，扎實推進法治寧鄉、和諧寧鄉建設，圓滿完成好各項目標任務。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

一、《2022年寧鄉市司法局部門決算公開表》

二、《2022年寧鄉市司法局整體支出績效評價報告》