第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建設，負責有關重大決策部署督促工作。

（2）貫徹實施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規；編制全市司法行政工作中長期發展規劃和年度計劃并組織實施。

（3）負責協調各部門實施法律法規和規章的有關爭議和問題。負責指導和監督全市規范性文件管理有關工作，承擔市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；負責全市規范性文件的“統一登記、統一編號、統一公布”工作。組織開展規范性文件清理工作。受理有關規范性文件審查申請。

（4）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督市人民政府各部門、鄉鎮（街道）人民政府（辦事處）依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責行政執法人員培訓、資格管理和行政執法證件管理，以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務。

（5）承辦市人民政府管轄的行政復議案件，代理市人民政府行政應訴事項。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。

（6）負責市人民政府重大合同的合法性審查。協調和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導全市政府合同管理工作。

（7）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。制定法治宣傳教育和普法規劃并組織實施，推動人民參與和促進法治建設。指導協調全市依法治理和法治創建工作。負責人民陪審員選任管理工作。

（8）推進鄉鎮（街道）司法所建設，指導和協調司法所開展各類民間糾紛調解。指導行業性、專業性人民調解委員會化解矛盾糾紛。

（9）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌布局城鄉、區域公共法律服務資源。監督管理全市法律援助工作。監督管理全市律師事務所、基層法律服務所、公證處和司法鑒定機構及其執業人員，依法查處違法違規行為。

（10）負責社區矯正工作。協調全市有關部門、鄉鎮（街道）開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（11）加強本系統隊伍建設、思想政治工作和黨風廉政建設。

（12）完成市委、市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

我單位為全額預算管理單位，現有編制53個，現實有人數50人，退休人員27人。單位內設9個職能科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、黨建辦、法制監督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科（市法律援助中心、市公共法律服務中心）、社區矯正管理科（市社區矯正管理局、市社區矯正執法大隊）、產業發展法治服務科；2個直屬機構：依法治市事務中心、湖南省寧鄉市公證處；專業調解室15個，具體是：寧鄉市聯合人民調解委員會、市醫患糾紛調解委員會、市婚姻糾紛調解委員會、市道路交通事故糾紛調解委員會、市道路交通事故調解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經開區和喇叭口中隊調解室、市聯合人民調解委員會駐人民法院調解室、大河西市場調解室、沙河市場調解室、行政調解室、市物業和市場糾紛調解委員會、市自然資源糾紛調解委員會。

二、部門預算單位構成

寧鄉市司法局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1648.79萬元，全部是一般公共預算撥款。收入較去年減少33.31萬元，主要是項目經費縮減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1648.79萬元，其中，公共安全1423.81萬元，社會保障和就業支出118.09萬元，衛生健康支出45.05萬元，住房保障支出61.83萬元。支出較去年減少33.31萬元，主要是項目經費縮減。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1648.79萬元，其中，公共安全1423.81萬元，占86.35%；社會保障和就業支出118.09萬元，占7.16%；衛生健康支出45.05萬元，占2.73%；住房保障支出61.83萬元，占3.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1272.79萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算376萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層司法業務（含普法宣傳）專項經費:192萬元，主要用于人民調解、普法宣傳業務；公共法律服務工作經費40萬元，主要用于法律援助辦案補貼及相關業務；社區矯正與安置幫教專項經費88萬元，主要用于社區矯正和安置幫教活動；法治建設經費16萬元，主要用于合同審查、執法監督等；一般行政管理事務經費40萬元，主要用于行政復議應訴、政府法治建設等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市司法局機關運行經費176.14萬元，比上年預算增加10.37萬元，上升6.26%，主要是人員增加，機關運行經費相應增加。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市司法局“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元，主要是厲行節約，嚴把預算關，實行源頭控制。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開?司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作會議，人數300人，內容為全市司法行政系統會議、全局老干工作會議、司法系統黨建工作會議、全市法治宣傳等。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額189萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算164萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1648.79萬元，其中，基本支出1272.79萬元，項目支出376萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2024年部門預算表

(具體見附件)