第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1859.35萬元。與上年相比，減少66.98萬元，減少3.48%，主要是因為人員調整進出，人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1859.35萬元，其中：財政撥款收入1859.35萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1859.35萬元，其中：基本支出1245.17萬元，占66.97%；項目支出614.18萬元，占33.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1859.35萬元，與上年相比，減少66.98萬元，減少3.48%，主要是因為人員調整進出，人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1859.35萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，減少66.98萬元，減少3.48%，主要是因為人員調整進出，人員經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1859.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.54萬元，占0.78%；公共安全（類）支出1614.87萬元，占86.85%;社會保障和就業（類）支出128.90萬元，占6.93%;衛生健康（類）支出42.71萬元，占2.30%;住房保障（類）支出58.34萬元，占3.14%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1682.10萬元，支出決算數為1859.35萬元，完成年初預算的110.54%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了重大貢獻獎獎金。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了組織事務經費。

3、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為998.99萬元，支出決算為1003.82萬元，完成年初預算的100.48%,決算數大于年初預算數的主要原因是：干職工調整職級導致工資福利增長。

4、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為50.00萬元，支出決算為106.66萬元，完成年初預算的213.32%,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加司法行政業務經費。

5、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。

年初預算為240.00萬元，支出決算為237.00萬元，完成年初預算的98.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是：配合“三下鄉”活動指標調劑至青山橋鎮3.00萬元。

6、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加普法宣傳經費。

7、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）。

年初預算為50.00萬元，支出決算為63.00萬元，完成年初預算的126.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加公共法律服務工作經費。

8、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。

年初預算為110.00萬元，支出決算為91.95萬元，完成年初預算的83.59%,決算數小于年初預算數的主要原因是：年中指標調劑鄉鎮。

9、公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）。

年初預算為20.00萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

10、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為72.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加指標。

11、公共安全支出（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中上級轉移支付追加指標。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為98.78萬元，支出決算為98.78萬元，完成年初預算的100.00%。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加退休干職工職業年金紀實資金。

14、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為17.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加死亡退休干職工死亡撫恤金。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.79萬元，支出決算為4.79萬元，完成年初預算的100.00%。

16、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數小于年初預算數的主要原因是：單位安排了殘疾人就業。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為34.73萬元，支出決算為34.73萬元，完成年初預算的100%。

18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為7.98萬元，支出決算為7.98萬元，完成年初預算的100%.

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為58.34萬元，支出決算為58.34萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1245.17萬元，其中：

人員經費1088.31萬元，占基本支出的87.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費156.87萬元，占基本支出的12.60%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其它商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20.00萬元，支出決算為17.19萬元，完成預算的85.95%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待數量與標準，與上年相比減少0.76萬元，減少4.23%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待數量與標準。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的31.00%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待數量與標準，與上年相比減少0.71萬元，減少36.41%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待數量與標準。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費支出預算為16.00萬元，支出決算為15.95萬元，完成預算的99.69%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少公車出行，與上年相比減少0.05萬元，減少0.31%,減少的主要原因是厲行節約，減少公車出行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.24萬元，占7.21%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15.95萬元，占92.79%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2、公務接待費支出決算為1.24萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓125人次，主要是接待上級工作指導和外地司法行政系統人員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.95萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費15.95萬元，主要是車輛油料費、保險費和維護費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出,156.87萬元，具體明細：辦公費21.23萬元、郵電費3.00萬元、會議費2.00萬元、培訓費0.03萬元、維修（護）費5.00萬元、公務接待費0.99萬元、勞務費0.25萬元，工會經費19.51萬元、公務用車運行維護費用15.95萬元、其他交通費用36.75萬元、其他商品服務支出52.16萬元，比上年決算數增加2.65萬元，增長1.72%。主要原因是：單位接受了3名就業見習人員，更新了部分固定資產。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.00萬元，用于召開召開司法行政系統各類會議，人數239人，內容為司法行政大會、黨建工作大會、業務會議、老干部大會等；開支培訓費35.03萬元，用于司法業務培訓，人數498人，內容為全市人民調解業務和法律明白人培訓、社區矯正、法治建設等業務培訓，未舉辦節慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額245.00萬元，其中：政府采購貨物支出25.00?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出220.00萬元。授予中小企業合同金額245.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額245.00萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年我單位沒有大型招投標項目。

2023年我單位項目支出614.18萬元，其中2013202一般行政管理事務（基層黨建經費等）3.14萬元、2040602一般行政管理事務（行政復議、辦案、裝備經費）106.66萬元、2040604基層司法業務237.00萬元、2040605基層普法10.86萬元、2040607法律援助63.00萬元、2040610社區矯正和安置幫教91.97萬元、2040612法治建設合同審查等20.00萬元、2040699其他司法支出（轉移支付資金）72.79萬元、2049999其他公共安全支出（轉移支付資金-法律援助辦案補助、以獎代補經費）8.78萬元。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年我單位整體支出績效 1859.35 萬元, 其中項目支出 614.18萬元，具體：基層司法業務經費237.00萬元、普法宣傳10.86萬元、法治建設經費 20.00萬元、公共法律服務經費 63.00?萬元、社區矯正業務經費91.97萬元、一般行政管理事務106.66萬元、一般行政管理組織建設經費3.14萬元、其他司法業務72.79萬元、其他公共安全支出8.79萬元等9個項目。2023年度預算執行情況較好，公用經費及“三公”經費得到有效控制，相關管理制度得到有效執行。2023年度所有支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2023 年我局牢牢把握法治建設正確方向；努力提升依法決策工作水平；著力服務經濟社會平穩發展；深入推進矛盾糾紛化解，筑牢社會和諧穩定根基；全面提升規范執法工作水平；多管齊下強化社區矯正工作；持續推動行政復議改革，統籌抓好行政應訴工作；全面深化普法依法治理工作；推進普法宣傳實現精準滴灌；做優公共法律服務。堅持黨對全面依法治市的領導，以法治建設“一規劃兩綱要”為綱領，以“十四五”法治建設中期評估為抓手，推動全面依法治市工作任務落地落實。堅持法治護航高質量發展。對市委、市政府重大行政決策議題材料開展會前合法性審查207份，審查市本級文件366份，完成市本級規范性文件備案6份，審查案政府性合同587份。全力打造法治化營商環境。積極爭取市委編辦支持，在全省率先成立“產業發展法治服務科”內設機構，聚焦工業發展全方面為企業提供法律咨詢、法治宣傳、矛盾糾紛化解，切實維護企業家合法權益。堅持法治保障和諧穩定。妥善調處安全生產、亡人交通事故等突發事件102件。我市全域聯動大調解工作模式獲省委依法治省辦推介。持續抓好行政復議應訴工作。成功承辦行政復議案例評析(湘中片區)暨現場經驗交流活動。全年我局作為市人民政府行政復議機構共辦理行政復議案件177件, 辦結152件, 通過調解、和解(實質化解) 撤回124件,案件撤回率81.6%，居全長沙地區之首。不斷夯實基層依法治理基礎。成功申報沙田鄉為全國法治宣傳教育基地(謝覺哉、何叔衡故居)，成功申報創建道林鎮河東新村為全國民主法治示范村、雙江口鎮槎梓橋村為湖南省民主法治示范村，壩塘鎮保安村、雙鳧鋪鎮合軒村、青山橋鎮田心村為長沙市法治鄉村示范點。全力推動規范化司法所創建，推動夏鐸鋪、花明樓等6個司法所打造省級模范司法所，玉潭、菁華鋪等7個司法所打造省級規范化司法所。金洲司法所王福林獲評“全國模范人民調解員”。

（三）存在的問題及原因分析

盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高，二是對績效評價認識不足，對整體支出績效評價業務仍有不熟悉的地方。對此，我單位將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制，全面編制預算項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。