第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督促工作。

（2）貫徹實(shí)施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制全市司法行政工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)爭議和問題。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布”工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng)。

（4）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、資格管理和行政執(zhí)法證件管理，以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務(wù)。

（5）承辦市人民政府管轄的行政復(fù)議案件，代理市人民政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（6）負(fù)責(zé)市人民政府重大合同的合法性審查。協(xié)調(diào)和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導(dǎo)全市政府合同管理工作。

（7）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。制定法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作。

（8）推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所建設(shè)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)司法所開展各類民間糾紛調(diào)解。指導(dǎo)行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會(huì)化解矛盾糾紛。

（9）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源。監(jiān)督管理全市法律援助工作。監(jiān)督管理全市律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所、公證處和司法鑒定機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員，依法查處違法違規(guī)行為。

（10）負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作。協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展對(duì)刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（11）加強(qiáng)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（12）完成市委、市人民政府和上級(jí)司法行政部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位為全額預(yù)算管理單位，現(xiàn)有編制53個(gè)，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)48人，退休人員30人。單位內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書科、辦公室、黨建辦、法制監(jiān)督科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理科（市法律援助中心、市公共法律服務(wù)中心）、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展法治服務(wù)科；2個(gè)直屬機(jī)構(gòu)：依法治市事務(wù)中心、湖南省寧鄉(xiāng)市公證處；專業(yè)調(diào)解室15個(gè)，具體是：寧鄉(xiāng)市聯(lián)合人民調(diào)解委員會(huì)、市醫(yī)患糾紛調(diào)解委員會(huì)、市婚姻糾紛調(diào)解委員會(huì)、市道路交通事故糾紛調(diào)解委員會(huì)、市道路交通事故調(diào)解委員會(huì)駐花明樓、橫市、煤炭壩、經(jīng)開區(qū)和喇叭口中隊(duì)調(diào)解室、市聯(lián)合人民調(diào)解委員會(huì)駐人民法院調(diào)解室、大河西市場調(diào)解室、沙河市場調(diào)解室、行政調(diào)解室、市物業(yè)和市場糾紛調(diào)解委員會(huì)、市自然資源糾紛調(diào)解委員會(huì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市司法局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1447.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1447.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。收入較去年減少201.10萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅縮減。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1447.69萬元，其中，公共安全支出1234.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出112.38萬元，衛(wèi)生健康支出42.57萬元，住房保障支出58.52萬元。支出較去年減少201.10萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅縮減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1447.69萬元，其中，公共安全支出1234.21萬元，占85.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出112.38萬元，占7.76%；衛(wèi)生健康支出42.57萬元，占2.94%；住房保障58.52萬元，占4.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1206.69萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算241.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：基層司法業(yè)務(wù)（含普法宣傳）支出123.00萬元，主要用于人民調(diào)解、普法宣傳等方面；社區(qū)矯正和安置幫教支出56.00萬元，主要用于社區(qū)矯正和安置幫教等方面；公共法律服務(wù)?支出?26.00萬元，主要用于法律援助案件補(bǔ)貼、律師值班等方面；一般行政管理事務(wù)支出26.00萬元，主要用于行政復(fù)議應(yīng)訴、政府法制建設(shè)等方面；法治建設(shè)支出10.00萬元，主要用于合同審查、執(zhí)法監(jiān)督等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)154.82萬元，比上年預(yù)算減少21.32萬元，下降12.10%，主要是厲行節(jié)約，壓減部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少5.00萬元，主要是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：

2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市司法行政系統(tǒng)會(huì)議、全局老干工作會(huì)議、司法系統(tǒng)黨建工作會(huì)議、普法宣傳等。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額?220.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算70.00萬元；工程類采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算150.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1447.69萬元，其中，基本支出1206.69萬元，項(xiàng)目支出241.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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