目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??

第一部分 部門預算說明

??

一、部門基本概況

（一）職能職責

1）、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家、省、長沙市有關市場監督管理的方針政策和法律法規，組織實施質量強市倡議、食品安全倡議、標準化倡議和知識產權倡議，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

2）、負責市場主體統一登記注冊。指導全市各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

3）、負責權限范圍內食品、藥品、醫療器械、特種設備、計量器具的許可管理。負責權限內食品生產、流通和餐飲服務環節的行政許可。負責權限內藥品流通環節的行政許可。依委托負責權限內醫療器械經營企業的行政許可及備案。負責權限內特種設備、計量器具的行政許可及備案。

4）、負責市場監管綜合執法工作。負責全市市場監管執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。組織查處違法行為，規范市場監管行政執法行為。

5）、依委托負責反壟斷統一執法工作。統籌推進公平競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。根據委托對經營者集中行為進行反壟斷調查。根據委托負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷執法工作。

6）、負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷和制售假冒偽劣行為。指導廣告業發展，監督管理廣告活動。組織查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

7）、負責宏觀質量管理。擬訂推進質量強市倡議的政策措施并組織實施。協助重大產品質量事故調查，協助缺陷產品召回工作。

8）、負責產品質量安全監督管理。管理產品質量安全風險監控、全市監督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可證證后管理。

9）、負責特種設備安全監督管理。綜合管理全市特種設備安全監督管理工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限協助、配合、參與調查處理特種設備事故。

10）、負責食品安全監督管理綜合協調。組織制定食品安全有關政策并組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置工作，會同市衛生行政、農業行政等部門進行食品安全事故調查處理。建立健全食品安全重要信息直報制度。

11)負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。

12)負責權限內的藥品、醫療器械和化妝品標準管理和質量管理。監督實施藥典、藥品和醫療器械標準、分類管理制度。監督實施藥品和醫療器械研制、生產、經營、使用質量管理規范以及國家和省化妝品監督管理辦法。配合實施國家基本藥物制度。

13)負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處藥品、醫療器械和化妝品生產、經營、使用環節違法行為，依職責組織指導查處其他環節的違法行為。

14)負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測和處置工作。

15)負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，依職責管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

16) 、負責統一管理標準化工作。依法承擔寧鄉地方標準的立項、編號和發布工作，指導開展標準化試點示范工作。依據法定職責，對標準的制定進行指導監督，對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。

17）、負責統一管理檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，對檢驗檢測機構進行監督檢查。

18）、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。負責推動強制性產品認證制度的實施和各項自愿性認證活動的開展。維護認證市場秩序，依法監督管理全市認證認可和合格評定有關活動。

19）、負責組織開展有關服務領域消費工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

20）、負責市場監督管理系統的科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

21）、負責知識產權監督管理。貫徹執行國家保護商標、專利、原產地地理標志等知識產權的法律法規與方針、政策。組織實施全市知識產權創造、保護和運用的政策和措施。負責保護知識產權。落實嚴格保護商標、專利、原產地地理標志等相關工作，負責知識產權保護體系建設，負責商標、專利執法工作。

22）、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據編委核定，獨立編制行政機構數1個，獨立編制事業機構數3個， 分別是市場監管綜合行政執法大隊、市場和質量監督檢驗檢測中心、市場監管事務中心；以及內設科室13個，全部納入2022年部門預算編制范圍。獨立核算機構數1個。寧鄉市市場監督管理局內設機構13個包括：辦公室、商事主體信用監督管理科、產商品質量安全監督管理科、食品安全綜合協調科、食品生產安全監督管理科、食品經營安全監督管理科、特種設備安全監察科、藥品醫療器械監督管理科、知識產權科、價格監督檢查和反不正當競爭科、行政審批服務科、財務科、政工人事科。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市市場監督管理局只有本級預算單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算6,740.41萬元，其中，一般公共預算撥款6,740.41萬元。收入較去年增加496.56萬元，上升7.95%。主要是人員經費增加342.57萬元，公用經費增加88.99萬元，項目支出增加65萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算6,740.41萬元，其中，一般公共服務支出5,693.68萬元；社會保障和就業支出602.09萬元；衛生健康支出208.55萬元；住房保障支出236.09萬元。支出較去年增加496.56萬元，上升7.95%。主要是一般公共服務支出增加775.98萬元，社會保障和就業支出減少255.81萬元，衛生健康支出減少25.57萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算6,740.41萬元，其中，一般公共服務支出5,693.68萬元，占84.47%；社會保障和就業支出602.09萬元，占8.93%；衛生健康支出208.55萬元，占3.1%；住房保障支出236.09萬元，占3.5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數6,165.41萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

包括工資福利支出5010.99萬元，其中基本工資1138.59萬元，津貼補貼600.29萬元， 獎金1806.77萬元，伙食補助費83.82萬元，績效工資308.89萬元，機關事業單位基本養老保險繳費501.03萬元， 職工基本醫療保險繳費169.20萬元，公務員醫療補助繳費39.35萬元，其他社會保障繳費56.46萬元，住房公積金236.09萬元，其他工資福利支出70.50萬元。商品服務支出571.19萬元，其中辦公費40萬元，印刷費18萬元， 郵電費5萬元， 差旅費4萬元， 維修(護)費19.85萬元， 會議費10萬元， 培訓費15萬元，公務接待費15萬元，勞務費10萬元， 工會經費73.74萬元，公務用車運行維護費100萬元，其他交通費用201.95萬元，其他商品和服務支出58.65萬元。對個人和家庭的補助支出583.23萬元，其中離休費21.49萬元，生活補助23.10萬元，醫療費補助15萬元，獎勵金12.24萬元，其他對個人和家庭補助511.4萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算575萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出575萬元，主要用于標準計量特種設備鹽業酒業監管（電梯救援）、明廚亮灶項目、商事制度改革、市監執法辦案系統經費、站所物業管理、農產品檢測、消費者權益保護、知識產權保護等方面。

其中，標準計量特種設備鹽業酒業監管（電梯救援）135萬元、明廚亮灶項目94萬元、商事制度改革90萬元、市監執法辦案系統經費90萬元、站所物業管理80萬元、農產品檢測50萬元、消費者權益保護18萬元、知識產權保護18萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市市場監督管理局機關運行經費571.19萬元，比上年預算增加88.99萬元，上升18.45%。主要是增加了工會經費補助34.4萬元，交通補貼增加79.65萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市市場監督管理局“三公”經費預算數為115萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費100萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費100萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費中公務接待費預算較2021年減少0萬元；公務用車購置及運行費較2021年減少8萬元，下降7.41%。主要是車輛臺數減少，相應的車輛運行維修保養費減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元，擬召開老干部工作和離退休支部等會議，人數180人，內容為老干部工作、離退休支部會議；培訓費預算15萬元，擬開展業務培訓，人數289人，內容為市監大講堂、相關專項業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額129萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，占比0%；工程類采購預算0萬元，占比0%；服務類采購預算129萬元，占比100%。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車32輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車25輛，特種專業技術用車2輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年市監督局整體支出6,740.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中基本支出6165.41萬元，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出575萬元，項目分別是： 標準計量特種設備鹽業酒業監管（電梯救援）135萬元，持續深化標準化改革各項措施，做好強檢計量器具備案工作，對產商品監督抽查，強化安全風險排查整治，加強食鹽質量安全管理與監督職能，發揮市場監管職能作用。市監執法辦案系統經費90萬元，嚴打涉及非法集資的虛假宣傳、違法廣告行為。開展民生領域價格收費監管，嚴厲打擊各類違法行為。商事制度改革90萬元，持續優化營商環境，深化商事制度改革，落實市場準入負面清單制度，全面推廣市場主題登記全程電子化。站所物業管理80萬元，主要是全局16個基層站所的全年水電、維修、病媒生物防治等物業管理，確保基層站所正常運行。農產品檢測50萬元，完成農產品和畜禽水產品質量安全定量檢驗檢測。知識產權保護18萬元，優化知識產權服務，落實扶持政策，為企業創新創造、轉型發展提供支持。消費者權益保護經費18萬元，加大消費權益保護，優質高效處理消費投訴，加大對消費服務站的業務指導，健全完善網絡。發布消費提示，公布案例，倡導品質消費理念。以3·15消費者權益日為契機,組織開展消費體驗活動。明廚亮灶項目94萬元，全市“明廚亮灶”項目社會餐飲單位及學校流量和網絡租賃費用。當期項目指標100%完成，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

??

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)