2021年度寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門決算公開

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第一部分應(yīng)急管理局概況

一、??部門職責(zé)

二、??機(jī)構(gòu)設(shè)置

??

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件??2021年度部門整體支出績效評價報告

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??第一部分??應(yīng)急管理局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)國家、省、長沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（五）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（六）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級、長沙市級下達(dá)和市本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十五）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十八）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、應(yīng)急救援管理科、政策法規(guī)科（加掛安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)牌子）、綜合減災(zāi)救災(zāi)科、防汛抗旱與火災(zāi)防治管理科、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、行政審批服務(wù)科9個科室，加掛政治工作辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位本級。

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第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年全年收入總計(jì)2313.97萬元，支出總計(jì)2313.97萬元，收入比2020年增加549.43萬元，增加31.13%；支出比2020年增加549.43萬元，增加31.13%。主要原因都是2021年增加了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2313.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入2313.97萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2313.97萬元，其中：基本支出987.24萬元，占42.66%；項(xiàng)目支出1326.73萬元，占57.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2313.97萬元，比2020年增加549.43萬元，增長31.13%。主要原因都是2021年增加了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2313.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加549.44萬元，增長31.13%，主要是因?yàn)?021年增加了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2313.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出72.50萬元，占3.13%；衛(wèi)生健康支出37.34萬元，占1.61%；住房保障支出42.68萬元，占比1.85%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2161.44萬元，占比93.41%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1015.06萬元，支出決算數(shù)為2313.97萬元，完成年初預(yù)算的227.96%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.9萬元，支出決算為56.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.4萬元，支出決算為6.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為28.45萬元，支出決算為28.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.23萬元，支出決算為8.89萬元，完成年初預(yù)算的62.47%。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.68萬元，支出決算為42.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為816.4萬元，支出決算為834.70萬元，完成年初預(yù)算的102.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后職能增加，相應(yīng)增加了行政運(yùn)行支出。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬元，支出決算為40.20萬元，完成年初預(yù)算的80.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要符合安全生產(chǎn)事故及違法行為舉報獎勵金支付條件的金額比總金額少。

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出987.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)861.24萬元，占基本支出的87.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)126.00萬元，占基本支出的12.76%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.30萬元，支出決算為44.80萬元，完成預(yù)算的220.68%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年度持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算的100%，較上年度增加12.02萬元，主要原因是接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)來客及防汛抗旱、應(yīng)急處突等值班值守工作人員的加班餐費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為24.5萬元，較上年度增加24.5萬元，主要原因是購置了一臺應(yīng)對突發(fā)事件的指揮保障用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.80萬元，支出決算為5.80萬元，完成預(yù)算的100%,較上年度增加1.92萬元，主要原因是原公車年久易壞，維修次數(shù)增多，產(chǎn)生的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.50萬元，占32.37%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30.30萬元，占67.63%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組345個、來賓3780人次，主要是主要接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)來客及干部職工加班餐費(fèi)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30.30萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)24.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.80萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（報廢1輛、購買1輛）。

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.17萬元，提高28.79%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后本單位職能增加，導(dǎo)致行政運(yùn)行費(fèi)增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費(fèi)3.3萬元，用于召開安全生產(chǎn)會議，人數(shù)900人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作調(diào)度；開支培訓(xùn)費(fèi)1.99萬元，用于開展應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)培訓(xùn)和視頻授課，人數(shù)1520人，內(nèi)容為執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、危險行業(yè)安全培訓(xùn)、災(zāi)害信息員培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額276.49萬元，其中：政府購貨物支出170.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出106.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額276.49萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額276.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、??執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如市財(cái)政局應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

??

第五部分??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告