寧鄉市住房和城鄉建設局2022年部門預算公開??

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉住房和城鄉建設局主要職能職責如下：

1、擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作；指導和協調鄉鎮(街道)和村(社區)住房和城鄉建設管理工作。

2、負責全市住房保障相關規劃、計劃編銅,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

3、負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

4、承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統一監督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

5、承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

6、承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

7、承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；牽頭組織建設工程項目聯合驗收；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

8、承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

9、承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

10、承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

11、牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

12、負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

13、負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作。

14、負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

15、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

市住房和城鄉建設局設下列內設機構：辦公室、政工人事科、財務科、行政審批服務科、法規科（綜治維穩辦）、建設工程管理科、房地產管理科、總工室（建筑節能和建筑墻材管理辦公室）、城鄉建設管理科、總監室。

市住房和城鄉建設局機關核定行政編制18名。

市住房和城鄉建設局所屬事業單位：

1、寧鄉市住房保障服務中心,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類正科級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制55名。

2、寧鄉市建設工程質量安全監督站,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類副科級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制30名。

3、寧鄉市城區排水事務中心,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類副科級全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制20名。

4、寧鄉市建設執法大隊,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制20名。

5、寧鄉市城市房屋征收和補償事務中心,為市住房和城鄉建設局所屬公益一類自收自支事業單位，核定自收自支事業編制6名。

6、寧鄉市住房建設檔案信息館，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制10名。

7、寧鄉市建設工程事務中心，加掛寧鄉市白蟻防治所牌子，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制28名。

8、寧鄉市物業管理事務中心，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制30名。

9、寧鄉市住房建設服務中心，為市住房和城鄉建設局所屬公益一類差額撥款事業單位，核定差額撥款事業編制6名。

二、部門預算單位構成

寧鄉市住房和城鄉建設局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算6537.12萬元，其中，一般公共預算撥款6537.12萬元。收入較去年增加151.51萬元，上升2.32%。主要是因增加了參照全額人員的職業年金、人員經費補差等。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算6537.12萬元，其中，社會保障和就業支出560.92萬元；衛生健康支出183萬元；城鄉社區支出5,586.03萬元；住房保障支出207.17萬元。支出較去年增加151.52萬元，上升2.32%。主要是因增加了參照全額人員的職業年金、人員經費補差等。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算6537.12萬元，其中,社會保障和就業支出560.92萬元，占8.39%；衛生健康支出183萬元，占2.74%；城鄉社區支出5,586.03萬元，占83.53%；住房保障支出207.17萬元，占3.1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數5,692.12萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項人員經費和公用經費支出。包括工資福利支出4784.66萬元，其中基本工資1005.76萬元、津貼補貼172.79萬、獎金1519.11萬元、伙食補助費72.29萬元、績效工資627.62萬元、機關事業單位養老保險繳費436.86萬元、職工基本醫療保險繳費148.47萬元、公務員醫療補助繳費34.53萬元、其他社會保障繳費48.06萬元、住房公積金207.17萬元、其他工資福利支出512萬元。對個人和家庭的補助468.42萬元，其中離休費8.17萬元、生活補助4.85萬元、醫療費補助5萬元、獎勵金7.4萬元、其他對個人和家庭的補助443萬元。商品和服務支出439.04萬元，其中辦公費50.25萬元、咨詢費2.4萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費8萬元、差旅費7萬元、維修（護）費10萬元、租賃費2萬元、會議費3萬元、培訓費5萬元、公務接待費16萬元、勞務費23萬元、工會經費64.2萬元、公務用車運行維護28萬元、其他交通費用171.35萬元、其他商品和服務支出42.84萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算845萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出76萬元，主要用于參照全額人員機關事業單位職業年金繳費等方面；城鄉社區支出769萬元，包括白蟻防治經費（白蟻防治專用藥劑材料支出）40萬元；保障性安居工程維護管理135萬元（保障性住房的維修維護及物業管理費用）；檔案管理信息化及質量檢測135萬元（檔案館、檢測中心人員經費及運行費用）；房地產網絡信息服務50萬元(房地產網絡系統的維護及正常運轉支出)；建設市場管理和執法經費80萬元；寧鄉建設造價15萬元(建設造價的書本編制費用)；排水事務中心運行經費60萬元(排水事務中心正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出)；人員經費補差126萬元；市政環衛消防用水100萬元（市政消防、環衛等方面用水支出）；住保中心工作經費28萬元（住房保障業務經費）。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市住房和城鄉建設局機關運行經費439.04萬元，比上年預算增加125.95萬元，上升40.23%。主要是差旅費7萬元、郵電費8萬元、電費5萬元、水費1萬元、咨詢費2.4萬元、辦公費50.25萬元、工會經費64.2萬元、公務用車運行維護費28萬元、其他交通費用171.35萬元、其他商品和服務支出42.8萬元、租賃費2萬元、會議費3萬元、培訓費5萬元、維修（護）費10萬元、勞務費23萬元、公務接待費16萬元。增加主要是由于2021年機關運行經費未包含公務交通補貼。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市住房和城鄉建設局“三公”經費預算數為51萬元，其中，公務接待費23萬元，公務用車購置及運行費28萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費中公務接待費預算較2021年減少9萬元，下降28.13%；公務用車購置及運行費較2021年減少28萬元，下降50%。主要是根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關，公務活動堅持從嚴從簡。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算3萬元，擬召開住建系統黨風廉政建設暨安全生產工作大會、寧鄉市建筑施工安全生產專業委員會工作大會、湖南省城市二次供水暨直飲水建設現場推進會、寧鄉市城鄉污水處理聯席會等重要會議；培訓費預算5萬元，擬開展建筑材料實驗檢測中心購買中巖培訓檢測、建設工程招投標代理機構平臺操作培訓、白蟻所培訓、信息中心培訓、檔案培訓、內審培訓、專業技術人員繼續教育培等培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額115萬元，其中：貨物類采購預算40萬元；服務類采購預算75萬元；工程類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車7輛，其中，機要通信用0車輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6,537.12萬元。其中，基本支出5,692.12萬元，包括社會保障和就業支出484.96萬元，殘疾人事業27.34萬元；衛生健康支出183萬元；城鄉社區管理事務4817.03萬元；住房保障支出207.17萬元。項目支出845萬元，包括社會保障和就業支出76萬元；城鄉社區管理事務769萬元。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2022年部門預算表

(具體見附件)

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