2022年度

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算

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目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度部門決算公開表

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第一部分

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況

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一、部門職責(zé)

(一)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

(二)負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編銅,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作；組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作；承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。

(三)負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

(四)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作；負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔(dān)管理全市建筑市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。

(七)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

(八)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。

(十)承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。

(十一)牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)城市地下管線建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。

(十二)負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

(十三)負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作。

(十四)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。

(十五)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。住建局下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、行政審批服務(wù)科、法規(guī)科（綜治維穩(wěn)辦）、建設(shè)工程管理科、房地產(chǎn)管理科、總工室（建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室）、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、園區(qū)服務(wù)科、市政建設(shè)管理科。下設(shè)直屬機(jī)構(gòu)10個(gè)：寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市房屋安全管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、寧鄉(xiāng)市城市房屋征收和補(bǔ)償事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市住房建設(shè)檔案信息館、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程事務(wù)中心，加掛寧鄉(xiāng)市白蟻防治所牌子、寧鄉(xiāng)市住房建設(shè)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。住建局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級(jí)。

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第二部分

部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)19,861.27萬元。與上年相比，減少10,130.76萬元，減少33.78%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金收支的減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)19,861.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入17,519.22萬元，占88.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,342.05萬元，占11.79%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)19,861.27萬元，其中：基本支出7,240.70萬元，占36.45%；項(xiàng)目支出12620.57萬元，占63.54%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17,519.22萬元，與上年相比，增加3,174.61萬元,增長22.13%，主要是因?yàn)檎曰痦?xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,720.19萬元，占本年支出合計(jì)的61.19%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1727.36萬元，增長19.21%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,720.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出45.23萬元，占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1121.23萬元，占10.46%;衛(wèi)生健康（類）支出253.33萬元，占2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7741.25萬元，占72.21%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40.52萬元，占0.38%；住房保障（類）支出1518.63萬元，占14.17%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6,687.12萬元，支出決算數(shù)為10720.19萬元，完成年初預(yù)算的160.31%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了全市兩新組織黨建經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.32元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加和優(yōu)化房地產(chǎn)問題領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為223.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加單位全額離退休人員績效獎(jiǎng)金。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算436.86萬元，支出決算數(shù)為699.98萬元，為年初預(yù)算數(shù)的160.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加干職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算76萬元，支出決算數(shù)為87.17萬元，為年初預(yù)算數(shù)的114.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加干職工職業(yè)年金繳納資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為20.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有退休老干部死亡。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加退役軍人支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：春節(jié)慰問資金。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算20.72萬元，支出決算為54.72萬元，為年初預(yù)算的264.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加其他社會(huì)保障就業(yè)支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算148.47萬元，支出決算為186.47萬元，為年初預(yù)算的125.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加單位醫(yī)療支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為34.53萬元，支出決算為42.53萬元，為年初預(yù)算的123.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)24.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加干職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算4817.03萬元，支出決算為5636.4萬元，為年初預(yù)算的117.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算729萬元，支出決算為1224.75萬元，為年初預(yù)算的168%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為488.56萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了施工圖審查費(fèi)。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為39.8萬元，為年初預(yù)算的99.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了白蟻防治經(jīng)費(fèi)。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.73萬，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)公租房專項(xiàng)資金。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：排水事務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

20、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年度建筑業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

21、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房保障資金未納入年初預(yù)算。

22、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為515.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村危房改造資金未納入年初預(yù)算。

23、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付租賃補(bǔ)貼資金未納入年初預(yù)算。

24、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住戶租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付租賃補(bǔ)貼資金未納入年初預(yù)算。

25、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為529萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。

26、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房保障工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為207.17萬元，決算數(shù)為310.36萬元，為年初預(yù)算的149.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,240.70萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,795.43萬元，占基本支出的93.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)445.28萬元，占基本支出的6.15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.75萬元，支出決算為45.75萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.38萬元，支出決算為13.38萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少2.24萬元，減少14.34%,減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為32.37萬元，支出決算為32.37萬元，完成預(yù)算的100.00%。與上年相比減少0.21萬元，減少0.65%,減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.38萬元，占29.25%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，無法計(jì)算百分比,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.37萬元，占70.75%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組135個(gè)、來賓1912人次，主要是交流學(xué)習(xí)和重大檢查考核等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.37萬元，主要是用于公車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其車輛年檢費(fèi)的支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6,799.03萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出6,799.03萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6,799.03萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1300萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：縣城截污管道PPP項(xiàng)目2022年度支出責(zé)任。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2997萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1063.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查資金、危改專項(xiàng)資金、城區(qū)內(nèi)澇治理及污水主管網(wǎng)、泵站疏浚工程經(jīng)費(fèi)、物業(yè)經(jīng)費(fèi)等。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。

該科目年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1438.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022?年度本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出445.28萬。主要用于安排印刷費(fèi)2.61萬元、咨詢費(fèi)2.24萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)3.71萬元、郵電費(fèi)5.85萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）13.68萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.02萬元、租賃費(fèi)5.22萬元、會(huì)議費(fèi)2.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.68萬元、勞務(wù)費(fèi)19.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80.39萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元、其他交通費(fèi)用174.3萬元、其他商品和服務(wù)支出85.95萬元、辦公設(shè)備購置4.32萬元。比上年決算數(shù)減少141.86萬元，降低24.16%。主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.69萬元，用于召開住建系統(tǒng)各項(xiàng)工作會(huì)議,人數(shù)3500人，會(huì)議內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨安全生產(chǎn)工作大會(huì)、寧鄉(xiāng)市建筑施工安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)工作大會(huì)、湖南省城市二次供水暨直飲水建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、寧鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)污水處理聯(lián)席會(huì)、自建房安全工作會(huì)、危房改造工作聯(lián)席會(huì)、城市供排水工作、防汛工作、執(zhí)法工作、住房保障工作、征收拆遷工作、物業(yè)管理工作業(yè)務(wù)大會(huì)等重要會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)12.10萬元，用于開展實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心業(yè)務(wù)培訓(xùn)、招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)平臺(tái)操作培訓(xùn)、檔案培訓(xùn)、工匠培訓(xùn)、物業(yè)企業(yè)消防培訓(xùn)、事業(yè)單位培訓(xùn)等，人數(shù)1500人，內(nèi)容為招投標(biāo)業(yè)務(wù)平臺(tái)操作及檔案業(yè)務(wù)實(shí)際操作培訓(xùn)、農(nóng)村工匠業(yè)務(wù)培訓(xùn)、物業(yè)企業(yè)消防救援培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員的崗位培訓(xùn)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額663.81萬元，其中：政府采購貨物支出44.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出619.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額500.00萬元，占政府采購支出總額的75.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.45萬元，占政府采購支出總額的6.70%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的73.55%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車8輛，其他用車主要是市場(chǎng)服務(wù)、質(zhì)量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、自建房檢查、安居項(xiàng)目督查檢查等業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年我局圍繞市委、市政府重點(diǎn)中心工作，頂住壓力、攻堅(jiān)克難，有序推進(jìn)精美寧鄉(xiāng)建設(shè)，城鄉(xiāng)品質(zhì)進(jìn)一步提質(zhì)，人民群眾幸福感、獲得感進(jìn)一步升級(jí)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)工作如下：致力于強(qiáng)黨建、優(yōu)管理，自身建設(shè)更為嚴(yán)實(shí)；致力于強(qiáng)基礎(chǔ)、穩(wěn)增長，三業(yè)發(fā)展更加有力；致力于強(qiáng)保障、惠民生，民生福祉更有溫度；致力于優(yōu)服務(wù)、提品質(zhì)，中心工作更有成效；致力于防風(fēng)險(xiǎn)、保安全，底線底板更加堅(jiān)實(shí)。

為深化預(yù)算管理體制改革,市財(cái)政局加大了預(yù)算績效管理工作的推進(jìn)力度。我單位在這一形勢(shì)下,積極開展預(yù)算績效管理工作,并針對(duì)此項(xiàng)工作中存在的缺陷和不足,加以改進(jìn)和完善,從而使預(yù)算績效管理的作用得以充分發(fā)揮。

按照預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)2022年整體支出開展績效自評(píng)，全年整體支出19861.27萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。本著厲行節(jié)約、優(yōu)化資金配置的原則，保證了正常合理的經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制不合理支出。在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，自我評(píng)價(jià)為“良好”。存在的問題：一是內(nèi)控體系不完善；二是創(chuàng)新工作不夠。下一步改進(jìn)措施：一是完善內(nèi)控體系；二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

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第四部分

名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究擬訂城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出?。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：反映用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。

九、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

十、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）：

反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。

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