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第三部分

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2023年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計27079.05萬元。與上年相比，增加7217.78萬元，增長36.34%，主要是因為專項資金支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計27079.05萬元，其中：財政撥款收入24263.09萬元，占89.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2815.96萬元，占10.4%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計27079.05萬元，其中：基本支出6580.69萬元，占24.3%；項目支出20498.36萬元，占75.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計24263.09萬元，與上年相比，增加6743.87萬元,增長38.49%，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)支出中一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款都有增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出15896.06萬元，占本年支出合計的58.7%，與上年相比，財政撥款支出增加5175.87萬元，增長48.28%，主要是因為社會保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和住房保障支出的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出15896.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出57.94萬元，占0.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出774.02萬元，占4.87%;衛(wèi)生健康（類）支出217.62萬元，占1.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出100萬元，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8607.61萬元，占54.15%；農(nóng)林水（類）支出100萬元，占0.63%；商業(yè)服務業(yè)等支出415.36萬元，占2.61%；住房保障（類）支出5623.5萬元，占35.38%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為7318.92萬元，支出決算數(shù)為15896.06萬元，完成年初預算的217%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了2022年重大貢獻獎金。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為6.94元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了2023年兩新黨建工作經(jīng)費。

3、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為16元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了集中化解房地產(chǎn)辦證信訪突出問題辦公室工作經(jīng)費。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出（項）。

年初預算479.58萬元，支出決算數(shù)為479.58萬元。為年初預算的100%。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算127萬元，支出決算數(shù)為172.88萬元，為年初預算數(shù)的136.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中追加干職工職業(yè)年金繳納資金。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算數(shù)為4.53萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)保試點個人退費。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為30.16元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加企業(yè)下崗部分退役軍人2023年相關(guān)待遇經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為8.33元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：喪葬費、撫恤金。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1.52萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：春節(jié)慰問資金。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（（項）。

該科目年初預算為29.55萬元，支出決算為29.55萬元，為年初預算的100%。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算20.08萬元，支出決算為45.48萬元，為年初預算的226.49%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加其他社會保障就業(yè)支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算160.05萬元，支出決算為160.05萬元，為年初預算的100%。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為36.79萬元，支出決算為36.79萬元，為年初預算的100%。

15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算數(shù)20.78元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）

該科目年初預算為0萬元，支出決算為100萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加菁華鋪鄉(xiāng)污水廠配套管網(wǎng)應急搶修項目資金。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算5221.67萬元，支出決算為5298.53萬元，為年初預算的101.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算765萬元，支出決算為1198.8萬元，為年初預算的156.7%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費及項目資金。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為288.47萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了施工圖審查費。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為1.05萬元，為年初預算的2.63%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了當年減少白蟻防治經(jīng)費。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為298.27萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：自建房安全整治專項資金及宜居文化節(jié)活動獎補資金。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1322.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：排水事務中心運行經(jīng)費。

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是消化歷年掛帳。

24、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村危房改造補助資金。

25、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為415.36萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2021年度建筑業(yè)獎補資金。

26、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為10.04萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：住房保障資金未納入年初預算。

27、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為11661.83萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村危房改造資金未納入年初預算。

28、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為27.12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：支付租賃補貼資金未納入年初預算。

29、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住戶租金補貼（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為24.07萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：支付租賃補貼資金未納入年初預算。

30、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：老舊小區(qū)改造項目支出未納入年初預算。

31、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為3705.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是保障性租賃住房未納入年初預算。

32、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：住房保障工作經(jīng)費未納入年初預算。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為287.2萬元，決算數(shù)為287.2萬元，為年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出6580.7萬元，其中：

人員經(jīng)費6084.36萬元，占基本支出的92.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費496.34萬元，占基本支出的7.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為41萬元，支出決算為31.83萬元，完成預算的77.63%，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，公務活動從簡。與上年相比減少13.92萬元，減少30.43%,減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，公務活動從簡。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的29.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，公務活動從簡，與上年相比減少9.55萬元，減少69%,減少的主要原因是主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，公務活動從簡。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為28萬元，完成預算的100%，與上年相比減少4.37萬元，減少12.36%,減少的主要原因是公務用車減少及厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.83萬元，占12.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元，無法計算百分比,公務用車購置費及運行維護費支出決算28萬元，占87.97%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.83萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓546人次，主要是交流學習和重大檢查考核發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為28萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費28萬元，主要是公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及車輛年檢費的支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入8367.03萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出8367.03萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為5751.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：縣城截污管道PPP項目2023年度支出責任，寧鄉(xiāng)城鄉(xiāng)排水一體化PPP項目2022、2023年污水處理費及房屋建筑和市政設施調(diào)查資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為634.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：城市雨污水管網(wǎng)等維護維修。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1187.76萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：房屋建筑和市政設施調(diào)查資金、危改專項資金、城市內(nèi)澇治理、污水主管網(wǎng)及泵站維修疏浚工程經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管理網(wǎng)疏浚工程經(jīng)費、物業(yè)經(jīng)費老舊小區(qū)雨污管網(wǎng)提質(zhì)改造資金等。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

該科目年初預算為0萬元，支出決算為1427.92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年污水處理服務費。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出496.34萬元，比年初預算數(shù)增加60.34萬元，增長13.84%。主要原因是：追加了業(yè)務經(jīng)費。比上年決算數(shù)增加51.06萬元，增長11.47%。主要原因是：單位增加了正常業(yè)務工作。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費5萬元，用于召開住建系統(tǒng)各項工作會議,人數(shù)3680人，會議內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨風廉政建設暨安全生產(chǎn)工作大會、寧鄉(xiāng)市建筑施工安全生產(chǎn)專業(yè)委員會工作大會、湖南省城市二次供水暨直飲水建設現(xiàn)場推進會、寧鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)污水處理聯(lián)席會、自建房安全工作會、危房改造工作聯(lián)席會、城市供排水工作、防汛工作、執(zhí)法工作、住房保障工作、征收拆遷工作、物業(yè)管理工作業(yè)務大會等重要會議。開支培訓費5萬元，用于開展實驗檢測中心業(yè)務培訓、招投標代理機構(gòu)平臺操作培訓、檔案培訓、工匠培訓、物業(yè)企業(yè)消防培訓、事業(yè)單位培訓等，人數(shù)960人，內(nèi)容為招投標業(yè)務平臺操作及檔案業(yè)務實際操作培訓、農(nóng)村工匠業(yè)務培訓、物業(yè)企業(yè)消防救援培訓、事業(yè)單位工作人員的崗位培訓等業(yè)務技能培訓。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1070.34萬元，其中：政府采購貨物支出537.57元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出532.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額537.57萬元，占政府采購支出總額的50.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額537.57萬元，占政府采購支出總額的50.22%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的44.19%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的56.33%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛（與2024年年初預算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是市場服務、質(zhì)量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、自建房檢查、安居項目督查檢查等業(yè)務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）1臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)《寧鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展2023年度整體支出績效自評和部門項目支出績效評價工作的通知》（寧財〔2024〕5號）相關(guān)文件精神，我局從部門整體支出管理及使用情況、部門整體支出績效情況等方面入手，對照《部門整體支出績效評價指標表》，認真負責、客觀公正地開展2023年度部門整體支出績效自評工作。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1、整體支出管理及使用情況

（1）基本支出

2023年基本支出6580.7.7萬元。其中工資福利支出5508.04萬元，商品和服務支出496.34萬元，對個人和家庭的補助576.32萬元。

2023年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為31.83萬元，“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為41萬元，“三公經(jīng)費”控制率為77.63%。2023年為了貫徹落實中央、省委和省政府關(guān)于加強財務管理、嚴格控制“三公”經(jīng)費、厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，根據(jù)《寧鄉(xiāng)縣國庫集中收付制度改革文件匯編》(2015版)，配套印發(fā)了《湖南省財政廳 、湖南省人民政府外事僑務辦公室轉(zhuǎn)發(fā)財政部、外交部關(guān)于印發(fā)<因公臨時出國經(jīng)費管理辦法>的通知》的通知(寧財聯(lián)〔2014〕4號)，中共寧鄉(xiāng)縣委辦公室、寧鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《寧鄉(xiāng)縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待實施細則》的通知(寧辦發(fā)〔2014〕14號)，2023年我局嚴格按照上述相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（2）項目支出

2023年項目支出為20498.35萬元，其中年初預算項目支出1082萬元。財政撥款決算數(shù)為17682.39萬元，主要為施工圖審查、農(nóng)村危房改造補助、縣城截污管道項目和城市體檢、排水設施運行維護、城市內(nèi)澇治理及污水主管網(wǎng)泵站疏浚、污水處理服務等項目資金。非財政撥款決算數(shù)為2815.97萬元，主要為公共租賃住房建設資金、保障性安居工程支出、租賃獎補、污水處理廠建設、四上服務業(yè)單位獎勵、建筑業(yè)引導市級補助等項目資金。預算完成率為 100%。

在項目資金使用上，我局嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2、部門整體支出績效情況

2023年我局圍繞市委、市政府重點中心工作，頂住壓力、攻堅克難，有序推進精美寧鄉(xiāng)建設，城鄉(xiāng)品質(zhì)進一步提質(zhì)，人民群眾幸福感、獲得感進一步升級，住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

1.房地產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。堅持“房住不炒”，出臺促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展十條，實行購房限時補貼，規(guī)范土地有序供應，推進高端人才引進，啟動首屆宜居文化節(jié)，一系列措施促推房地產(chǎn)市場持續(xù)回暖。成立防范化解房地產(chǎn)項目風險工作專班，有效化解市場風險隱患，啟用商品房預售資金實時監(jiān)管系統(tǒng)，預售資金管理日益規(guī)范，恒大項目首期首批587戶正式交房，順利簽約啟動恒大三期項目建設。

2.建筑業(yè)保持向上良好態(tài)勢。統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟發(fā)展，守住建筑行業(yè)防疫關(guān)口，我市建筑工人在省、市技能大賽中拔得頭籌。全年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值150億元，同比增長4%，貢獻稅收4.8億元，新增四上企業(yè)6家，培育超45億元級企業(yè)2家，有序啟動小額政府投資項目招投標改革，爭取建筑業(yè)發(fā)展獎勵資金700多萬元，建筑市場主體蓬勃發(fā)展，為“穩(wěn)增長”作出重要貢獻。

3.住宅小區(qū)協(xié)同治理初顯成效。系統(tǒng)推進小區(qū)黨建引領(lǐng)、聯(lián)動執(zhí)法、民主協(xié)商、文明建設，全力開展文明創(chuàng)建小區(qū)治理行動，著力破解小區(qū)外墻安全、消防安全、無障礙環(huán)境以及服務配套設施等群眾“急難求盼”的問題800余個，規(guī)范管理業(yè)委會備案、物業(yè)用房確認、物業(yè)承接查驗、物維資金審批等各項業(yè)務，歸集維修資金7918筆、受理動用134宗，組織實施22個既有小區(qū)提質(zhì)項目，新增既有住宅電梯加裝64臺，小區(qū)共建共治共享的氛圍正在形成。

4.供水排水提質(zhì)增效。高效推進老舊管網(wǎng)改造，全年改造供水管網(wǎng)17.71公里，新建污水管網(wǎng)13.7公里、改建污水管網(wǎng)5.5公里，圓滿完成市考目標任務。全面統(tǒng)籌城鄉(xiāng)污水處理工作，高標準建設和運維鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施，高質(zhì)量抓好城區(qū)排水項目建設和日常管養(yǎng)，完成沙河市場雨污分流改造、四溪一渠防洪閘門和排水管網(wǎng)GIS系統(tǒng)一期建設，加大城區(qū)易澇風險點整治和管網(wǎng)功能性檢測力度，排污效率和治污能力全面提升。

5.住房保障底色更暖。建成保障性租賃住房1747套，首個電梯公租房龍溪公租房交付使用。保障性租賃住房建設管理政策體系進一步完善，出臺管理細則，創(chuàng)新管理模式，工作經(jīng)驗被中國建設報推介。公租房、直管公房后續(xù)管理常態(tài)化、配租入住規(guī)范化、配套提升品質(zhì)化、小區(qū)管理智能化，全年累計配租入住386戶、清整騰退62戶，實現(xiàn)房源管理由人防向“技房”轉(zhuǎn)變。

6.民生訴求有效解決。堅持人民利益大于天，認真解決群眾合理訴求，通過完善制度進一步規(guī)范管理，預售資金監(jiān)管、質(zhì)量安全標準化考評、第三方質(zhì)量抽檢、住宅小區(qū)聯(lián)合執(zhí)法、工地實名制管理、農(nóng)民工工資保障等制度落實落地，及時把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)，全年累計辦理“12345”熱線工單4110條，信訪、問政350余件，滿意率達97%以上，樓盤交房、建筑質(zhì)量、物業(yè)管理、農(nóng)民工資等一批熱點難點問題得到有效解決，人民幸福感、獲得感不斷提升。

7.建設人民城市開創(chuàng)新局面。助力金洲新城建設，城區(qū)及園區(qū)排水、防洪專項規(guī)劃基本成型，獅子山水廠、金洲新城污水處理廠等重大基礎設施項目前期工作有序開展，區(qū)域綜合承載能力不斷提升，積極打造“人民城市”新樣板。瞄準雙碳目標推動建筑產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，綠色建筑、節(jié)能建材在城市生活中不斷普及，城鎮(zhèn)新開工裝配式建筑面積占比50%以上，綠色建筑竣工面積占比99%以上，上半年獲評長望瀏寧第二名。高品質(zhì)完成民生實事，年內(nèi)老舊小區(qū)改造完工52個、新開工40個，啟動“城市體檢”工作，著力打造香山片區(qū)城市更新示范項目，城市人居環(huán)境全面優(yōu)化，宜居、韌性、智慧城市逐步成型。

8.優(yōu)化營商環(huán)境實現(xiàn)新突破。持續(xù)深化工程建設項目審批制度改革，深入開展“走流程、解難題、優(yōu)服務”行動，施工許可、消防備驗、聯(lián)合驗收內(nèi)部工作鏈條更加清晰，32個審批事項和6個市政公用服務事項全部進入長沙市工改系統(tǒng)開展“不見面審批”，實現(xiàn)“全程網(wǎng)辦、結(jié)果共享”，人民防空、征地拆遷、檔案管理、試驗檢測、白蟻防治等各項工作提質(zhì)提效，為全市項目建設提供最優(yōu)、最簡、最快的綜合服務。

9.幫促鄉(xiāng)村振興取得新成效。實施農(nóng)村危改424戶，低收入群體等重點對象住房動態(tài)排查、動態(tài)改造、動態(tài)保障，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。扎實推進鄉(xiāng)村建設，把診問脈3個對口村發(fā)展情況，村集體經(jīng)濟收入穩(wěn)步增長，常態(tài)化開展農(nóng)村房屋建設質(zhì)量監(jiān)督，圓滿舉辦農(nóng)村建設工匠培訓，20個村成功申報特色小村莊，3個村獲評湖南省第六批歷史文化名村名鎮(zhèn)。累計爭取村鎮(zhèn)建設專項獎補資金1570萬元，全面助力美麗宜居村莊建設。

10.自建房安全整治強力攻堅。率先全省啟動自建房安全隱患大排查大整治，順利完成自建房“百日攻堅”專項行動，實現(xiàn)自建房整治工作“轉(zhuǎn)段”，累計排查自建房345798棟，初判存在安全隱患的129939棟，已采取整治措施8725棟，“四性”安全隱患分類有序加快整改，建立健全自建房審批、建設、巡查、鑒定全流程安全管理體系，安全監(jiān)管長效機制日臻完善。

11.建筑施工安全全面鞏固。嚴格落實國務院安委會“十五條硬措施”，全面統(tǒng)籌在建工地、高層建筑、城區(qū)防澇、供排水等建設領(lǐng)域安全生產(chǎn)和執(zhí)法工作，廣泛開展在建工地、高層建筑、農(nóng)村房屋安全隱患排查整治，深入開展消防安全、源頭治超、食品安全等專項整治行動，累計下發(fā)各類執(zhí)法文書207份，辦理案件70起，處罰金額165.19萬元，獲評標化工地、綠色工地29個，有效扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面。供排水領(lǐng)域安全管理大幅增強，成功應對20余次較大強降雨，排漬能力和應急處置能力持續(xù)增強。完成自來水、二次供水和直飲水水質(zhì)檢測 163批次，完善城市供水應急預案，保障旱季城區(qū)供水。

12.生態(tài)環(huán)境保護卓有成效。全面落實河長制、林長制、田長制工作要求，實行常態(tài)化工地揚塵防治，加強巡查、抽查、聯(lián)合懲戒和通報曝光力度，“8個100%”嚴格執(zhí)行到位。聚焦省級環(huán)保督察“回頭看”、“洞庭清波”、“一江一湖六河”等年度整治目標任務，圓滿完成2處鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠濃度提升工程，持續(xù)鞏固城區(qū)黑臭水體整治成效，全力以赴守護碧水藍天。

（三）存在的問題及原因分析

1、由于單位預算資金非常有限，差額人員較多，財務資金的短缺造成很多工作開展比較被動，給我單位的工作運轉(zhuǎn)造成了一定的影響。

2、人員超編混崗現(xiàn)象較為嚴重。

3、預算編制的前瞻性和精細化略有不足。在預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)部分項目支出預算有所調(diào)整，與年初預算存在一定結(jié)構(gòu)性差異的現(xiàn)象。同時由于項目驗收時間一般在年末，導致資金支付相對集中，預算執(zhí)行均衡性有待進一步提高。

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第四部分

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名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬訂城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出?。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）反映各類建筑工程強制性和推薦性及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

九、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

十、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）：

反映各級政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補貼支出。

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