長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局

2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

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第一部分?2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、部門支出績效表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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第一部分 ????2020年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)水庫灌區(qū)管理的方針，政策和法律法規(guī)，研究制定和組織實(shí)施黃材水庫及其灌區(qū)的具體管理規(guī)定和改革措施；檢查和督促各項(xiàng)政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區(qū)的中長期建設(shè)規(guī)劃；制定和組織實(shí)施黃材水庫及其灌區(qū)的年度工作計(jì)劃；

3.負(fù)責(zé)黃材水庫的檢查、監(jiān)測和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度灌區(qū)內(nèi)的用水，努力確保灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉、工礦企業(yè)和居民生活用水的供水；

5.負(fù)責(zé)組織干渠的維修、養(yǎng)護(hù)、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費(fèi)的原則，負(fù)責(zé)灌區(qū)內(nèi)水費(fèi)的收繳工作；

7.負(fù)責(zé)黃材水庫樞紐和灌區(qū)主干渠管理范圍內(nèi)工程建設(shè)手續(xù)的審批；

8.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的管理和局屬單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動社會保障、計(jì)劃生育、社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)管理等工作，對局屬單位國有資產(chǎn)監(jiān)管；

9.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局為副縣級事業(yè)單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務(wù)會議批準(zhǔn)），業(yè)務(wù)上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導(dǎo)。全局系統(tǒng)共分兩大塊：全局系統(tǒng)共分兩大塊：一是局機(jī)關(guān)，下設(shè)辦公室、人事科、工程管理建設(shè)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、共4個科室；二是二級單位，下設(shè)包括大壩管理所、橫雙灌區(qū)管理所、煤炭壩灌區(qū)管理所、沙河灌區(qū)管理所、水利經(jīng)濟(jì)中心五個正科級二級法人單位。

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（三）人員情況

???全局實(shí)有在職在編工作人員355人（機(jī)關(guān)44人，二級單位311人），退休182人，遺屬79人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入、又包括事業(yè)單位其他收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬二級單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)3601.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3601.58萬元。收入較去年減少29.99萬元。 ???????????

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3601.58萬元，其中，一般公共服務(wù)3601.58萬元。支出較去年減少29.99萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入3601.58萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3481.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)以及退休人員慰問、遺屬生活補(bǔ)助等對個人和家庭的補(bǔ)助。

(二)項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)貼等。其中：中心工作支出40萬元，主要用于防汛抗旱等中心工作；庫區(qū)水資源保護(hù)（常年打撈漂浮物）30萬元，主要用于水庫庫區(qū)水面漂浮物的打撈；信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營維護(hù)費(fèi)50萬元，主要用于洪水預(yù)報預(yù)警、大壩安全監(jiān)測等四大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款103.83萬元，比2019年預(yù)算減少11.51萬元，壓減10%。主要用于保障機(jī)關(guān)行政運(yùn)行，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元(其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元)。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年減少2萬元，壓減4.6%。

3、一般性支出情況

????2020年預(yù)算一般性經(jīng)費(fèi)預(yù)算為197萬元，其中項(xiàng)目支出105萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)日常行政運(yùn)行及項(xiàng)目工作。包括機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（不含工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)）及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中部分維修費(fèi)。

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4.政府采購情況

2020年單位政府采購預(yù)算總額25萬元，其中，政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算中占比24%。向中小企業(yè)采購預(yù)算占比76%。

5.國有資產(chǎn)占用情況

????截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛， 其中：一般公務(wù)用車4輛; 本部門無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

6、預(yù)算整體績效目標(biāo)

整體而言，預(yù)算收入（支出）3377.75萬元用于保障全局干部職工工資福利待遇，穩(wěn)定單位內(nèi)部環(huán)境，團(tuán)結(jié)協(xié)作搞好大壩除險加固和灌區(qū)渠系水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，確保水利工程安全。加強(qiáng)灌區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)，實(shí)施精細(xì)化管理，提高水庫灌區(qū)水資源生產(chǎn)效益與社會效益，提高防汛抗旱能力，為灌區(qū)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供水資源保障。支持灌區(qū)內(nèi)地方各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。

具體項(xiàng)目而言，主要是黃材水庫洪水預(yù)報預(yù)警及大壩安全監(jiān)測信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營維護(hù)50萬元，用于保障和提高我單位的防汛抗旱信息化水平，為年度防汛抗旱工作夯實(shí)基礎(chǔ)。其次是黃材水庫庫區(qū)水資源保護(hù)常年打撈漂浮物經(jīng)費(fèi)30萬元，用于庫區(qū)水面潔凈，做好水源地水源保護(hù)工作。再次是中心工作經(jīng)費(fèi)(防汛、抗旱等）40萬元，作為防汛抗旱等中心工作經(jīng)費(fèi)保障。

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七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局

???????????????????????????????2020年1月21日

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