長沙市黃材水庫灌區管理局

2021年部門預算公開

目錄

第一部分2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

（三）人員情況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2.“三公”經費預算

3.政府采購情況

4.預算績效管理情況

5.國有資產占用情況

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

3.負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

5.負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

7.負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

8.負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

9.完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科、共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心五個正科級二級法人單位。

（三）人員情況

全局實有在職在編工作人員344人（機關44人，二級單位300人），退休193人，遺屬72人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的長沙市黃材水庫灌區管理局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市黃材水庫灌區管理局部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

本單位沒有涉及機構改革的相關情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入既包括一般公共預算收入，又包括事業單位其他收入等收入；支出包括保障局機關及局屬二級單位基本運行的經費。

(一)收入預算：2021年年初預算數4091.44萬元，其中，一般公共預算撥款4091.44萬元。收入較去年增加489.86萬元。主要是人員待遇標準有所提高。????????????

（二）支出預算：2021年年初預算數4091.44萬元，其中，一般公共預算撥款4091.44萬元。支出較去年增加489.86萬元。主要是人員待遇標準有所提高。????????????

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出4091.44萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預算數為3981.44萬元，其中工資福利支出3351.83萬元，較上年預算3183.13萬元增比5%，主要是人員待遇提標；商品服務支出104.30萬元，與上年預算103.83萬元基本持平；對個人和家庭的補助525.31萬元，較上年預算194.62萬元增比169.91%，主要是退休人員和遺屬人員增多，同時待遇標準提高。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經費和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費以及退休人員慰問、遺屬生活補助等對個人和家庭的補助。

(二)項目支出：2021年年初預算數為110萬元，較上年預算減少10萬元，減少原因是壓縮開支，精打細算，用好每一分預算資金。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補貼等。其中：防汛抗旱工作支出30萬元，主要用于防汛抗旱等工作；庫區水資源保護（常年打撈漂浮物）30萬元，主要用于水庫庫區水面漂浮物的打撈；信息系統網絡運營維護費50萬元，主要用于洪水預報預警、大壩安全監測等四大系統網絡運行維護。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為38萬元，其中，公務接待費22萬元，公務用車購置及運行費16萬元(其中，公務用車運行費16萬元)。2020年“三公”經費預算與2020年減少3萬元，壓減7%，其中公務接待費減少3萬元。壓減原因是嚴格落實黨中央國務院要求“過緊日子”和堅持厲行節約、反對鋪張浪費相關規定。

（三）政府采購情況

2021年單位政府采購預算總額19.8萬元，在機關運行經費預算中占比19%。2021年單位政府采購預算其中，政府采購服務預算14.8萬元，貨物預算5萬元。向中小企業采購金額13.8萬元，占比69.7%。

（四）預算績效管理情況

按照寧鄉市預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市黃材水庫灌區管理局整體支出4091.44萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出110萬元，其中：黃材水庫洪水預報預警及大壩安全監測信息系統網絡運營維護50萬元；黃材水庫庫區水資源保護常年打撈漂浮物經費30萬元；防汛抗旱業務經費30萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛， 其中：一般公務用車4輛; 本部門無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??????????????????????????????????第二部分??部門預算公開表格

見附表

????????????????????????????????????????????????????????????????長沙市黃材水庫灌區管理局

?????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年1月25日