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第一部分 ??2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 ???2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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????一、部門基本情況

??（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

3.負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

5.負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

7.負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

8.負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

9.完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科、共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心五個正科級二級法人單位。

二、部門預算單位構成

長沙市黃材水庫灌區管理局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算，政府性基金，國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入，事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算4080.35萬元，其中，一般公共預算撥款4080.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少247.97萬元，下降5.73%，主要是差額人員預算經費和項目預算經費減少。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算4080.35萬元，其中社會保障和就業支出108.28萬元；衛生健康支出39.49萬元；農林水支出3876.48萬元；住房保障支出56.1萬元。支出較去年減少247.97萬元，下降5.73%。主要是差額人員減少，部門特定目標類項目預算經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算4080.35萬元，其中，社會保障和就業支出108.28萬元，占2.65%；衛生健康支出39.49萬元，占0.97%；農林水支出3876.48萬元，占95.00%；住房保障支出56.1萬元，占1.38%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數3979.75萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。支出較去年減少227.97萬元，主要是厲行節約過緊日子，年初預算壓減公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算100.6萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，農林水支出100.6萬元，其中機關物業管理20.6萬元，主要用于保障機關物業方面支出，確保機關正常運行；防汛抗旱25萬元，主要用于購置防汛抗旱物資，提高防汛抗旱應急減災能力；庫區漂浮物打撈25萬元，主要用于庫區水面垃圾打撈，確保庫區水面清潔、水質達標；大壩安全監測和洪水預報預警等信息系統運行維護30萬元，主要用于維護洪水預警等四大信息系統，確保各系統正常運行，為防汛抗旱工作提供信息保障。支出較去年減少20萬元，主要是年初財政預算壓減項目支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經費：

長沙市黃材水庫灌區管理局機關為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行統計范圍，故無機關運行經費。

??（二）“三公”經費預算：2024年長沙市黃材水庫灌區管理局“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少10萬元公務接待費，主要是落實上級精神，嚴格接待標準與范圍。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算1萬元，擬召開防汛抗旱工作等會議，人數200人，內容為防汛抗旱工作會議；培訓費預算8萬元，擬開展事業單位工作人員崗位培訓，人數282人，內容為事業單位專業技術及工勤技能培訓。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額17萬元，其中：貨物類采購預算9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4080.35萬元，其中，基本支出3979.75萬元，項目支出100.6萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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??????????????????第二部分?2024年部門預算表

(具體見附件)