第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

2.研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

3.負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

4.負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

5.負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

6.按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

7.負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

8.負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

9.完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心五個正科級二級法人單位。

二、部門預算單位構成

長沙市黃材水庫灌區管理局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算4333.95萬元，其中，一般公共預算撥款4333.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年4214.81增加119.14萬元，主要是2026年全額人員增加9人，基本支出人員類增加88.48萬元，公用經費增加30.66萬元。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算4333.95萬元，其中，社會保障和就業支出139.14萬元，衛生健康支出52.66萬元，農林水支出4069.06萬元，住房保障支出73.08萬元。支出較去年增加119.14萬元，主要是農林水支出增加62.67萬元，社會保障和就業支出增加28.48萬元，衛生健康支出增加12.03萬元，住房保障支出增加15.96萬元，主要是因為2026年全額人員增加9人。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算4333.95萬元，其中，社會保障和就業支出139.14萬元，占3.21%；衛生健康支出52.66萬元，占1.22?%；農林水支出4069.06萬元，占93.89?%；住房保障支出73.08萬元，占1.68?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數4080.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算253.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：差額人員經費補充217萬元，主要用于補充31名差額人員工資福利支出缺口，7萬元/人，共217萬。機關物業管理14.6萬元，主要用于支付機關大院門衛、保潔勞務外包，保障機關物業方面支出，確保機關正常運行；防汛抗旱7萬元，主要用于購置防汛抗旱物資，提高防汛抗旱應急減災能力；庫區漂浮物打撈4.24萬元，主要用于庫區水面垃圾打撈，確保庫區水面清潔、水質達標；大壩安全監測和洪水預報預警等信息系統運行維護7萬元，主要用于維護洪水預警等四大信息系統，確保各系統正常運行，為防汛抗旱工作提供信息保障；駐村工作經費3.76萬元，主要用于1名駐村工作隊員補助。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：長沙市黃材水庫灌區管理局機關為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少1.5萬元，主要是執行零接待政策，故2026年接待費為零。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0.2萬元，擬召開防汛抗旱工作等會議，人數45人，內容為防汛抗旱工作會議；培訓費預算2萬元，擬開展事業單位工作人員崗位培訓，人數169人，內容為事業單位專業技術及工勤技能?培訓。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算18.5萬元；工程類采購預算0???萬元；服務類采購預算29.6萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為4333.95萬元，其中，基本支出4080.35萬元，項目支出253.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

???第二部分?2026年部門預算表

(具體見附件)