共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2021年部門預(yù)算公開

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目　　錄

第一部分　共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分：

共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年活動(dòng)開展等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（三）負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團(tuán)員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部等工作。

（四）組織指導(dǎo)團(tuán)員和青年的思想文化教育工作，帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團(tuán)章和團(tuán)的基本知識(shí)，提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。

（五）調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益的活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。

（六）協(xié)助政府教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（七）組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

（八）負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團(tuán)體的交流工作。負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作。

（九）承辦市委、市政府和團(tuán)長沙市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

團(tuán)市委機(jī)關(guān)由辦公室、宣傳和網(wǎng)絡(luò)工作科兩個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政編制5人，設(shè)書記1名，副書記2名。副科級以下中層骨干職數(shù)2名（中層正職2名）人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

團(tuán)市委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有團(tuán)市委本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

????無。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括開展“五四活動(dòng)”、預(yù)防青少年違法犯罪等工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)208.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款208.58萬元，基本運(yùn)行收入98.58萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入110萬元。收入較去年增加36.25萬元，主要是預(yù)算人數(shù)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)208.58萬元，其中，一般公共服務(wù)208.58萬元，基本支出98.58萬元，項(xiàng)目支出110萬元。支出較去年增加36.25萬元，主要是基本支出中人員增加和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致支出增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算208.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為98.58萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)為62.33萬元相比，增加36.25，增長58.16%，主要是做預(yù)算時(shí)在編人員增加1人，津補(bǔ)貼提標(biāo)等原因。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為110萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：青聯(lián)和青少年事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元，五四表彰10萬元，預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，均與上年持平。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.03萬元，比2020年預(yù)算增加2.75萬元，上升26.75%，主要是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.06萬元，主要是厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況

2021年共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委政府采購預(yù)算總額0萬元。其中貨物采購預(yù)算總額0萬元、工程采購預(yù)算總額0萬元、服務(wù)采購預(yù)算總額0萬元

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年共青團(tuán)寧鄉(xiāng)市委整體支出208.58萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出110萬元，其中：青聯(lián)和青少年事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元，五四表彰10萬元，預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）政府性基金支出

本年度無政府性基金支出安排。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。