共青團寧鄉市委

2020年度部門決算公開

目 錄

第一部分? 共青團寧鄉市委部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 共青團寧鄉市委部門概況

一、部門職責

（一）行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

（二）參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。

（三）負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設；負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作；協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。

（四）組織指導團員和青年的思想文化教育工作，帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。

（五）調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

（六）協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（七）組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

（八）負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

（九）承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。團市委內設機構包括：辦公室和宣傳和網絡工作科。機關行政編制5人。設書記1名，副書記2名。副科級以下中層骨干職數2名（中層正職2名）。無二級預算單位。

三、涉及機構改革部門情況

無。

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計183.30萬元，與2019年相比，減少44.43萬元，減少19.51%，主要是因為厲行節約，大型群團活動減少，財政撥款減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計183.30萬元，其中:財政撥款收入183.30萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計183.30萬元，其中：基本支出163.30萬元，占比89.09%；項目支出20萬元，占比10.91%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計183.30萬元，與2019年相比，減少40萬元,減少17.91%，主要是因為厲行節約，大型群團活動減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出183.30萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少40萬元，減少17.91%，主要是因為厲行節約，大型群團活動減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出183.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出173.62萬元，占94.72%；社會保障和就業4.12萬元，占比2.25%；衛生健康支出2.78萬元，占比1.52%；住房保障支出2.78萬元，占比1.51%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為172.33萬元，支出決算數為183.30萬元，完成年初預算的106.37%，其中：一般公共服務（類）支出173.62萬元，占94.72%，社會保障和就業支出4.12萬元，占比2.25%；衛生健康支出2.78萬元，占比1.52%；住房保障支出2.78萬元，占比1.52%。

1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）

年初預算為142.65萬元，支出決算為153.62萬元，完成年初預算的107.69%；

2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%；

3、社會保障和就業支出（類）行政事務單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元，完成年初預算的100%；

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為0.42萬元，支出決算為0.42萬元，完成年初預算的100%；

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為1.85萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預算的100%；

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的100%；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出163.30萬元，其中：人員經費82.80萬元，占基本支出的50.7%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費等；公用經費80.50萬元，占基本支出的49.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與年初預算相比少0.56萬元，主要是受疫情影響未進行公務接待活動，與上年決算相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中公務用車購置費支出0萬元、公務用車運行維護費支出0萬元。本年度無公務接待活動，且無公車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于共青團寧鄉市委2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年團市委整體支出183.30萬元，全部實行整體支出績效目標管理。按照年初目標設置，進行全流程把控，全部目標均能有效實現，資金使用規范，成效顯著。預防青少年違法犯罪工作與法檢兩院深度合作，考核結果獲司法線肯定；五四期間開展特別主題團日活動和團干培訓；聯系青少年并做好思想引領取得一定效果。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出80.50萬元，與年初預算數相比增加70.22萬元，增長683.07%，主要是年初僅預算機關自身基本支，而我單位項目支出大多為一般事務性支出，用于服務基層團組織和市委中心工作，開展日常活動和保障運轉，決算時均計算至機關運行當中。

（二）一般性支出情況

2020年本單位開支會議費7.25萬元，用于召開寧鄉市人大常委會關于“青少年參與基層社會治理”調研座談會、“青春添彩”志愿活動調度會、紀念五四運動現場會、希望工程現場會和各類工作推進會，約630人次，場地租金1.24萬元；召開寧鄉市第一次少代會，約400人，會議費6.01萬元；開支培訓費21.82萬元，用于開展團干部業務培訓、志愿者培訓、農業青年培訓、黨員培訓禁毒培訓等，約350人次。與2019年決算相比增加10.85萬元，增長42.6%。主要是召開了少代會和增加農創聯等培訓。

（三）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中貨物采購支出總額0萬元、工程采購支出總額0萬元、服務采購支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

附件1：中國共產主義青年團寧鄉市委員會2020年度部門決算公開表

附件2：中國共產主義青年團寧鄉市委員會2020年度部門整體支出績效自評報告