目 錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

①行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

②參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對全市青少年活動陣地、服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和活動開展等進(jìn)行規(guī)劃和管理。

③負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團(tuán)員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部等工作。

④組織指導(dǎo)團(tuán)員和青年思想引領(lǐng)及網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作；提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。

⑤調(diào)查全市青年思想動態(tài)和青年工作狀況，提出相應(yīng)對策；研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。

⑥協(xié)助教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。

⑦組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

⑧負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團(tuán)體的交流工作。

⑨完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

團(tuán)市委機(jī)關(guān)設(shè)辦公室一個(gè)內(nèi)設(shè)科室。行政編制7人，設(shè)書記1名，副書記2名。副科級以下中層骨干職數(shù)2名（中層正職1名，中層副職1名）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算198.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款198.53萬元。收入較去年減少10.05萬元，下降4.82%。主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約和按要求縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算198.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出177.99萬元；社會保障和就業(yè)支出13.89萬元；衛(wèi)生健康支出3.12萬元；住房保障支出3.53萬元。支出較去年減少10.05萬元，下降4.82%。主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約和按要求縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算198.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出177.99萬元，占89.65%；社會保障和就業(yè)支出13.89萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占1.57%；住房保障支出3.53萬元，占1.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)98.53萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算100萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出100萬元，主要用于組織五四紀(jì)念活動5萬元、預(yù)防青少年違法犯罪相關(guān)工作15萬元和開展青聯(lián)與青少年工作80萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.27萬元，比上年預(yù)算增加0.24萬元，上升1.84%。主要是殘保金增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約，相應(yīng)接待活動減少和從簡。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開基層團(tuán)建業(yè)務(wù)推進(jìn)會會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)展說明，后段工作安排，重點(diǎn)工作提醒等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展干部職工能力提升培訓(xùn)，如有富余則用于團(tuán)干能力提升培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為思想理論教育、各線基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、活動組織能力和攝影寫作宣傳技能提升培訓(xùn)；擬舉辦建團(tuán)100周年系列宣傳教育活動等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元。擬組織團(tuán)干能力提升培訓(xùn)班和做好青年馬克思主義培養(yǎng)工程，預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額63,000萬元，其中：貨物類采購預(yù)算15,000萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算48,000萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為198.53萬元，其中，基本支出98.53萬元，項(xiàng)目支出100萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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