?中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會

2023年部門預算

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目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。①行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導全市共青團、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全市性青年社團組織進行指導和管理。②參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對全市青少年活動陣地、服務機構(gòu)的建設(shè)和活動開展等進行規(guī)劃和管理。③負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設(shè)；負責全市團員教育、管理、服務、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。④組織指導團員和青年思想引領(lǐng)及網(wǎng)上輿論引導工作；提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)。⑤調(diào)查全市青年思想動態(tài)和青年工作狀況，提出相應對策；研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。⑥協(xié)助教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。⑦組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。⑧負責青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會同有關(guān)部門負責青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團體的交流工作。⑨完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置。中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)科室設(shè)辦公室1個，行政編制7個。

二、部門預算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算219.29萬元，其中，一般公共預算撥款219.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加20.76萬元，主要是在編在崗人員增加1人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預算增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算219.29萬元，其中，一般公共服務支出191.36萬元，社會保障和就業(yè)支出17.41萬元，衛(wèi)生健康支出4.09萬元，住房保障支出6.43萬元。支出較去年增加20.76萬元，主要是在編在崗人員支出和工作支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算219.29萬元，其中，一般公共服務支出191.36萬元，占87.26?%；社會保障和就業(yè)支出17.41萬元，占7.94?%；衛(wèi)生健康支出4.09萬元，占1.86?%；住房保障支出6.43萬元，占2.93?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)129.29萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比，增加30.76萬元，主要原因是編制預算時在編在崗人員較上年增加1人。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：青聯(lián)和青少年事務經(jīng)費支出50萬元，主要用于共青團、青聯(lián)、學聯(lián)和少先隊工作，對全市青年社團組織進行指導和管理，進行青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面；團組織業(yè)務工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于開展五四表彰和紀念活動，對基層團組織業(yè)務進行指導培訓等方面；未成年人保護工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于全市青少年思想動態(tài)和青年工作狀況掌握，積極應對青少年思想教育等問題，開展各種有益活動對青少年違法犯罪問題進行法制普及和教育，加強青少年違法犯罪預防和青少年自護能力提升等方面。與上年相比，減少10萬元，主要原因是按上級要求縮減經(jīng)費，節(jié)約開支。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費15.68萬元，比上年預算增加2.41萬元，上升18.16%，主要是在編人員增加1人。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平，主要是保障正常公務接待支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開基層團組織工作推進等會議，人數(shù)160人，內(nèi)容為年初全團工作部署、年中工作推進和年底述職；培訓費預算1萬元，擬開展團干、農(nóng)業(yè)青年領(lǐng)頭雁、大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為進行黨的二十大精神學習、團干部業(yè)務提升培訓、領(lǐng)頭雁項目化運營能力提升、大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)基本素質(zhì)提升等培訓；擬舉辦紀念五四運動、第二屆委員會換屆等活動，經(jīng)費預算50萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0.2萬元，其中，貨物類采購預算0.2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為219.29萬元，其中，基本支出129.29萬元，項目支出90萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

?詳見附表。