第一部分 部門預(yù)算說明

?一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2.參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年活動(dòng)開展等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

3.負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部隊(duì)伍和團(tuán)的基層組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全市團(tuán)員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作；協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部等工作。

4.組織指導(dǎo)團(tuán)員和青年的思想文化教育工作，帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，學(xué)習(xí)團(tuán)章和團(tuán)的基本知識，提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。

5.調(diào)查全市青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種有益的活動(dòng)。研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。

6.協(xié)助政府教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。

7.組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

8.負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團(tuán)體的交流工作。負(fù)責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作。

9.承辦市委、市政府和團(tuán)長沙市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

????中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、青年發(fā)展部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算173.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款173.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少58.97萬元，主要是單位人員減少，上級撥款減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算173.7萬元，其中，一般公共服務(wù)150.55萬元，社會保障和就業(yè)支出14.77萬元，衛(wèi)生健康支出3.22萬元，住房保障支出5.15萬元。支出較去年減少58.97萬元，主要是單位人員減少，并積極厲行節(jié)約。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算173.7萬元，其中，一般公共服務(wù)支出150.55萬元，占86.67%；社會保障和就業(yè)支出14.77萬元，占8.5%；衛(wèi)生健康支出3.22萬元，占1.86%；住房保障支出5.15萬元占2.97%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)105.7萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：青聯(lián)與青少年事務(wù)支出40萬元，主要用于行使共青團(tuán)、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作職權(quán)，對全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理，目標(biāo)規(guī)范有效。執(zhí)行全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和做好青少年工作，加強(qiáng)青少年陣地、服務(wù)機(jī)構(gòu)和活動(dòng)開展。開展青少年思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)提升相關(guān)活動(dòng)。組織青少年參與全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，積極投入社會治理，團(tuán)結(jié)教育青年統(tǒng)戰(zhàn)對象等方面；團(tuán)組織業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于加強(qiáng)基層團(tuán)建，抓住團(tuán)干部、團(tuán)組織這些核心重點(diǎn)，開展基礎(chǔ)工作等方面；未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于加強(qiáng)掌握全市青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，關(guān)注青少年運(yùn)動(dòng)、青年工作理論和思想教育問題，積極應(yīng)對，開展利劍護(hù)蕾相關(guān)行動(dòng)加強(qiáng)未成年人保護(hù)方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.59萬元，比上年預(yù)算減少4.78萬元，下降26%，主要是單位人員減少，積極厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要是在厲行節(jié)約的前提下保障基本接待能力。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開青聯(lián)委員會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為青聯(lián)委員履職及各界別青年發(fā)展相關(guān)內(nèi)容、擬召開各類青年社會組織及社團(tuán)會議，人數(shù)每次不超過40人，內(nèi)容為相關(guān)青年組織和社團(tuán)團(tuán)結(jié)引領(lǐng)青年發(fā)展相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬開展青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為新形勢下青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關(guān)技能提升；擬開展未成年人保護(hù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為基層組織及相關(guān)青年組織、社會團(tuán)體如何開展未成年人保護(hù)工作。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額48.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算38.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為173.7萬元，其中，基本支出105.7萬元，項(xiàng)目支出68萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)寧鄉(xiāng)市委員會2025年部門預(yù)算表