2024年度

中國共產主義青年團寧鄉市委員會部門決算

?

目 ?錄

?

第一部分中國共產主義青年團寧鄉市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

?

?

?

?

?第一部分

中國共產主義青年團寧鄉市委員會概況

一、?部門職責

（一）行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青年社團組織進行指導和管理。

（二）參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。

（三）負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設；負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作；協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。

（四）組織指導團員和青年的思想文化教育工作，帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策，學習團章和團的基本知識，提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。

（五）調查全市青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。

（六）協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（七）組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。

(八）負責青年統戰工作，會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。

（九）承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中國共產主義青年團寧鄉市委員會單位內設機構包括：辦公室、青年發展部。

（二）決算單位構成。

中國共產主義青年團寧鄉市委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產主義青年團寧鄉市委員會本級。

?

?

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（表格見附表）

?

?

第三部分?

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計207.07萬元。與上年相比，減少1.27萬元，減少0.6%，主要是因為全市壓減項目經費支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計207.07萬元，其中：財政撥款收入207.07萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計207.07萬元，其中：基本支出122.22萬元，占59.02%；項目支出84.86萬元，占40.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計207.07萬元，與上年相比，減少1.27萬元,減少0.6%，主要是因為全市壓減項目經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出207.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少1.27萬元，減少0.6%，主要是因為全市壓減項目經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出207.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出171.44萬元，占82.79%；文化旅游體育與傳媒（類））支出10萬元，占4.83%；社會保障和就業（類）支出13.58萬元，占6.56%；衛生健康（類）支出4.64萬元，占比2.24%；住房保障（類）支出7.41萬元，占比3.58%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為232.67萬元，支出決算數為207.07萬元，完成年初預算的89%，其中：

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為116.76萬元，支出決算為96.59萬元，完成年初預算的82.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員異動經費減少。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為85萬元，支出決算為74.86萬元，完成年初預算的88.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減項目經費支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為12.14萬元，支出決算為12.14萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.2萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的14.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位按實際申報金額繳納，財政年底收回剩余資金。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.52萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為3.77萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：五四青年節主題活動支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出122.22萬元，其中：

人員經費106.85萬元，占基本支出的87.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費29.38萬元，占基本支出的13.74%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的100%；與上年決算數持平。

決算數等于預算數的主要原因是嚴控三公經費，決算數等于上年決算數的主要原因是嚴控三公經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）；決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元（由于上年數為0，無法計算百分比）。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費用支出，與上年決算相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務車，與上年決算相比持平。

截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的100%；與上年決算數持平。決算數等于預算數的主要原因是嚴控三公經費，決算數等于上年決算數的主要原因是嚴控三公經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金預算收入及支出

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營預算收入及支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出15.37萬元，比年初預算數18.37萬元，減少3萬元，減少16.33%。減少的主要原因是人員異動經費減少。比上年決算數減少0.78萬元，減少4.83%。減少的主要原因是人員異動經費減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.02萬元；用于會場租賃費。開支培訓費0萬元，本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.39萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，中國共產主義青年團寧鄉市委員會共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金70萬元。其中，一般公共預算項目3個70萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

????（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數207.07萬元，執行數207.07萬元，完成預算的100%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：2024年我單位按照下達的預算批復，開源節流，嚴格控制預算支出，并按要求進行了預決算公開。整體支出控制在預算額度內，各項經費開支嚴格按標準支出。項目預算控制較好，特別是一般性支出節約程度較高，“三公經費”未超年初預算，進一步做到厲行節約，發揮了財政資金的最大經濟效益，本年度在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面展開了行之有效的工作，事業效能顯著。加強監管，以提升效益為導向，全面實施績效管理。以強化管理為中心，穩步提升業務水平。

（三）評價結果應用情況。

加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

?

?