寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處

2022年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作；負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)（含網(wǎng)絡(luò)信息安全）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理社區(qū)公共資源交易。

2、司法所，主要負(fù)責(zé)人民調(diào)解工作，法制宣傳教育，社區(qū)矯正，法律援助，安置幫教等。

3、政務(wù)服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)12345熱線處理、民聲受理、市長信箱答復(fù)等工作。

4、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、保障性住房、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政（含殯改）、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、計劃生育、計生協(xié)會、紅十字協(xié)會等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷、失地農(nóng)民保險）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通（包括路長制、治超）、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)（包括危房改造）工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”“除臭剿劣”等工作，承擔(dān)城市管理日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理（含小區(qū)治理、物業(yè)服務(wù)）、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管、防范和處置非法集資等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

5、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、“去薄脫殼”、河（湖）長制等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)公共資源交易。

6、綜合執(zhí)法大隊：認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年白馬橋街道共轄7個社區(qū)、103個居民小組，街道總?cè)丝?萬多人，現(xiàn)有社區(qū)干部44人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心和一隊，即辦事處、司法所、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職129人，其中：行政人員48人、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員33人 、自收自支事業(yè)人員8人。離休0人，退休59人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,160.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,160.22萬元。收入較去年增加265.21萬元，上升14%。主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加68.32萬元，工資福利支出增加121.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助增加41萬元和商品和服務(wù)支出增加28.71萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算2,160.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,292.81萬元；社會保障和就業(yè)支出176.83萬元；衛(wèi)生健康支出65.78萬元；農(nóng)林水支出550.32萬元；住房保障支出74.48萬元。支出較去年增加265.21萬元，上升14%。主要是村級轉(zhuǎn)移支付增加68.32萬元，工資福利支出增加121.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助增加41萬元和商品和服務(wù)支出增加28.71萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,160.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1,292.81萬元，占59.85%；社會保障和就業(yè)支出176.83萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出65.78萬元，占3.04%；農(nóng)林水支出550.32萬元，占25.47%；住房保障支出74.48萬元，占3.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,914.9萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算245.32萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出16萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作等方面；農(nóng)林水支出229.32萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)175.03萬元，比上年預(yù)算增加28.71萬元，上升19.62%。主要是增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.39萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額29.2萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算29.2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,160.22萬元，其中，基本支出1,914.9萬元，項目支出245.32萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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