2020年白馬橋街道辦事處部門決算公開
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第一部分??白馬橋街道部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、決算單位構(gòu)成

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分名詞解釋

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??白馬橋街道辦事處部門概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

白馬橋街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

3、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

（三）綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

三、決算單位構(gòu)成

白馬橋街道2020年部門決算編制范圍：寧鄉(xiāng)市白馬橋街道本級，無二級單位。

部門決算單位由白馬橋街道機(jī)關(guān)、白馬橋街道司法所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、白馬橋街道政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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第二部分??2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

(見附表)

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)8628.22萬元。與2019年相比，增加2124.51萬元，增長32.67%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財政撥款較上年增加497.38萬元，增長9.65%，其他收入較上年增加1627.13萬元，增長120.53%，主要是特設(shè)專戶資金增加；本年支出較上年增加2124.51萬元，增長32.67%；項(xiàng)目支出較上年增加2414.01萬元，增長64.04%，主要是小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改廁建設(shè)、城市文明創(chuàng)建、學(xué)校工程、老舊小區(qū)改造、學(xué)校建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等在建工程增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)8628.22萬元，其中：財政撥款收入5651.14萬元，占65.50%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2977.08萬元，占34.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)8628.22萬元，其中：基本支出2444.93萬元，占28.34%；項(xiàng)目支出6183.29萬元，占71.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計(jì)5651.14萬元，與2019年相比，增加497.38萬元，增長9.65%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財政撥款基本收入比2019年減少182.61萬元，減少6.97%，一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目收入比2019年增加679.99萬元，增加26.83%一般公共預(yù)算財政撥款支出比2019年增加497.38萬元，主要是項(xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、學(xué)校建設(shè)、新冠肺炎、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出5628.54萬元，占本年支出合計(jì)的65.23%，與2019年相比，財政撥款支出增加787.78萬元，增長16.27%，主要是因?yàn)橹饕琼?xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、學(xué)校建設(shè)、新冠肺炎、高齡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況%

2020年度財政撥款支出5628.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1987.75萬元，占35.32%；公共安全支出192.84萬元，占3.43%；教育（類）支出364.2萬元，占6.47%社會保障和就業(yè)支出1057.17萬元，占18.78%；衛(wèi)生健康211.11萬元，占3.75%；節(jié)能環(huán)保294.96萬元，占5.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.33萬元，占4.18%；農(nóng)林水支出716.18萬元，占12.72%；交通運(yùn)輸支出10.47萬元，占0.19%；資源勘探工業(yè)信息等支出20.81萬元，占0.37%；住房保障支出421.09萬元，占7.48%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.07%.，其他支出112.53萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6091.72萬元，支出決算數(shù)為5628.54萬元，完成年初預(yù)算的92.40%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）年初預(yù)算數(shù)為32.8萬元，支出決算數(shù)為31.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了財政撥款。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010299）年初預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為零主要原因是減少了財政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)年初預(yù)算數(shù)為501.9萬元，支出決算數(shù)為3326.42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的65.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建等自建項(xiàng)目建設(shè)的減少。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)年初預(yù)算數(shù)為1029.39萬元，支出決算數(shù)為1469.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的142.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）(2010306)年初預(yù)算數(shù)為57.98萬元，支出決算數(shù)為36.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員有異動。

6、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）（2010507）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19.1萬元，主要原因是新增了第七次人口普查。

7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）（2010599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，出決算數(shù)為4萬元，主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602），初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為16.89萬元，主要原因是增加了財政管理工作經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）（2013299）年初預(yù)算數(shù)為85.24萬元，支出決算數(shù)為0，但在一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）支出64.48萬元，一般行政事務(wù)(2013102)支出4.2萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)支出6.18萬元，完成預(yù)算數(shù)的87.82%，主要原因是減少了黨建經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全（項(xiàng)）（2013299）和其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))(2013899)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，但在市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全（項(xiàng)）（2013299）支出決算數(shù)為0.79萬元，在其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))(2013899)支出決算數(shù)為7.70萬元，主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

11、國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項(xiàng))(2030601)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算0.10萬元，主要是民兵訓(xùn)練費(fèi)用增加。

12、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))(2040299)年初預(yù)算數(shù)為158.1萬元，支出決算為150.1萬元，在一般行政管理事務(wù)(2040202)支出決算數(shù)為3.20萬元，完成預(yù)算數(shù)的96.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞務(wù)公司人員有異動。

13、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))(2040601)，年初預(yù)算數(shù)為52.76萬元，支出決算數(shù)為37.1萬元，但在其他司法支出(2040699)中支出決算數(shù)為2.54萬元，完成年初預(yù)算的75.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

14、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)年初預(yù)算為440萬元，支出決算數(shù)為364.2萬元，完成年初預(yù)算的52.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是校建設(shè)維修資金分比例支付的原因。

15、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))(2050299)年初預(yù)算為1萬元，支出決算數(shù)為0萬元，主要原因是無支出費(fèi)用。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)年初預(yù)算為28.2萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的14.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因疫情影響活動費(fèi)用減少。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他物保護(hù)(項(xiàng))(2070199)年初預(yù)算為1萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

18、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）年初預(yù)算數(shù)348.59萬元，支出決算數(shù)為288.61萬元，但在社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(2080109)支出決算數(shù)為3.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員有異動，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

19、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）（2080208）年初預(yù)算數(shù)200萬元，支出決算數(shù)為345.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的172.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對村社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加。

20、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算為40.60萬元，支出決算數(shù)為40.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對村社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加。

21、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）年初預(yù)算數(shù)為129.08萬元，支出決算數(shù)為114.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

22、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）年初預(yù)算數(shù)為3.74萬元，支出決算數(shù)為2.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

23、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）年初預(yù)算為14.81萬元，支出決算數(shù)為19.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的132.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

24、社會保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）扶持公共就業(yè)服務(wù)（項(xiàng)）（2080701）年初預(yù)算數(shù)37.3萬元，但其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)支出決算數(shù)為11.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的30.51%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差異原因是人員有異動，調(diào)整了用款指標(biāo)。

25、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)2.7萬元，退役安置(2080901)年初預(yù)算數(shù)12萬元，合計(jì)預(yù)算14.7萬元，但其他優(yōu)撫支出(2080899)支出決算數(shù)為7.39萬元退役士兵安(2080901)支出決數(shù)為10.45萬元和軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(2080905)支出決算數(shù)為10.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的190.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差異原因是人員有異動，調(diào)整了用款指標(biāo)。

26、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)為54.16萬元，支出決算數(shù)為13.49萬元，但老年福利(2081002)支出決算數(shù)為47.44萬元，養(yǎng)老服務(wù)(2081006)支出決算數(shù)為115萬元，完成年初預(yù)算數(shù)324.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是四季度老年津貼改由市統(tǒng)一發(fā)放，不在街道發(fā)放了。

27、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)年初預(yù)算數(shù)為2.6萬元，支出決算數(shù)為5.72萬元，完成預(yù)算的5.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

28、社會保障與就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）（2082001）年初預(yù)算數(shù)為31萬，支出決算數(shù)均為10.6萬元，但擁軍優(yōu)屬(2082804)支出決算數(shù)為2.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的41.81%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差異原因是臨時救助審批人數(shù)減少。

29、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089901）年初預(yù)算數(shù)38.42萬元，支出決算數(shù)為9.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的23.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)22.1萬元，支出決算數(shù)為0萬元，但衛(wèi)生管理(21001)支出決算數(shù)為12.6萬元，公共衛(wèi)生(21004)支出決算數(shù)為85.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的444.62%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的主要原因是支出指標(biāo)的調(diào)整和疫情支出的增加。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)7.86萬元，支出決算數(shù)為0萬元，但其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(2100799)支出決算數(shù)為2.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的27.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的有差異主要原因是指標(biāo)有變動和經(jīng)費(fèi)減少。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）年初預(yù)算數(shù)29萬元，支出決算數(shù)為30.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）(2101102)年初預(yù)算數(shù)35.54萬元，支出決算數(shù)為20.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的58.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)年初預(yù)算數(shù)24.63萬元，支出決算數(shù)為25.7萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

35、衛(wèi)生健康支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）(2109901)年初預(yù)算數(shù)為104萬元，調(diào)整預(yù)算為醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))(2101301)支出決算數(shù)為33.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的32.317%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的有差異的主要原因是指標(biāo)異動及救助人員減少。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)年初預(yù)算數(shù)404.9萬元，支出決算數(shù)280.96萬元，但水體(2110302)支出決算數(shù)為14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的72.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出減少。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）年初預(yù)算數(shù)89.18萬元，支出決算數(shù)為14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的15.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出調(diào)整到其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）指標(biāo)了。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城管執(zhí)法其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）年初預(yù)算數(shù)20萬元，出決算數(shù)為0萬元，是因?yàn)橹笜?biāo)調(diào)整為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）年初預(yù)算數(shù)360萬元，支出決算數(shù)為0萬元，是因?yàn)橹笜?biāo)調(diào)整為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901）。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（道路、水、電等）（項(xiàng)）（2120199）年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算數(shù)為0萬元，是因?yàn)橹笜?biāo)調(diào)整為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129901），支出決算數(shù)為221.26萬元，數(shù)據(jù)差異是因?yàn)槲拿鲃?chuàng)建活動開展，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出減少。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）年初預(yù)算數(shù)569.79萬元，支出決算數(shù)為304.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的53.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算問題。

42、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)18.4萬元，支出決算數(shù)為4.2萬元，但執(zhí)法監(jiān)管(2130110)預(yù)算支出0.5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的25.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人居環(huán)境改善，病蟲害控制支出減少。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）年初預(yù)算數(shù)74.1萬元，支出決算數(shù)為81.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的110.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增大。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）年初預(yù)算數(shù)60萬元，支出決算數(shù)為55.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130199）年初預(yù)算數(shù)107.1萬元，支出決算數(shù)為33.68萬元，但農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(2130121)支出決算數(shù)2.76萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的36.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）（2130299）年初預(yù)算數(shù)5萬元，支出決算數(shù)為1.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是生態(tài)公益林補(bǔ)助減少。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)16.12萬元，支出決算數(shù)為3.35萬元，但水利工程建設(shè)(2130305)支出決算數(shù)為10萬元，農(nóng)村水利(2130316)支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)5萬元，支出決算數(shù)為69.89萬元，加上生產(chǎn)發(fā)展(2130505)支出完決算數(shù)為3萬元，成年初預(yù)算數(shù)的145.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）年初預(yù)算數(shù)250萬元，支出決算數(shù)140萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是改善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減小了投入。

50、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.47萬元，兩者差異為財政撥款的增加。

51、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項(xiàng))(2150510)和其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(2150599)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)分別為14.37萬元和6.44萬元，數(shù)據(jù)的差異為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入的增加。

52、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）（2210199）年初預(yù)算數(shù)為380.8萬元，預(yù)算調(diào)整為老舊小區(qū)改造(2210108)，支出決算數(shù)為343.99萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程支付進(jìn)度問題。

53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）年初預(yù)算數(shù)為96.81萬元，支出決算數(shù)為77.1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動。

54、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為112.53萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2436.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2222.99萬元，占基本支出的91.22%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎勵金及其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)213.94萬元，占基本支出的8.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為37.55萬元，支出決算為3.19萬元，完成預(yù)算的8.5%，同時本年度決算與上年決算數(shù)相比減少0.86萬元,減少21.23%,其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算33.55萬元，支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的7.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.35萬元，減少12.15%，減少主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的16.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);與上年相比減少0.51萬元，減少43.59%，減少主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.53萬元，占79.31%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.66萬元，占20.69%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.53萬元，全年共接待來訪團(tuán)組40個、來賓650人次，主要是干部信訪維穩(wěn)外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.66萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬元，主要是公務(wù)用車保險及公務(wù)車維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入22.6萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出22.6萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出 22.6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明（見附件）

今年以來，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，特別是對扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)績效監(jiān)管和自評，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少63.6萬元，減少22.69%。主要原因是道黨工委辦事處大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少公務(wù)接待批次，倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦公設(shè)備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)1.91萬元，用于基層黨員會議及經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)1425人，內(nèi)容為基層黨員會議1次，人數(shù)1260人，經(jīng)濟(jì)工作會議1次，人數(shù)165人.

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1145.94萬元，其中：政府采購貨物支出6.54萬元、政府采購工程支出742.35萬元、政府采購服務(wù)支出397.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額1145.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1145.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分??附件

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出8628.22萬元，整體績效管理為工作職責(zé)是圍繞鎮(zhèn)人民政府全年工作任務(wù)，奮力推進(jìn)“山水洲城、幸福白馬”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)全面發(fā)展；整體績效目標(biāo)是加強(qiáng)我街道財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開展，單位履職到位；全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。