2022年度寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門決算

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目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分　附件

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第一部分

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位概況

一、?部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位本級,無二級單位。

部門決算單位由白馬橋街道機(jī)關(guān)、白馬橋街道司法所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、白馬橋街道政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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第二部分

部門決算表

　一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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　　　　　　　（詳見附件）??

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)5,647.65萬元。與上年相比，減少1,554.92萬元，減少21.59%，主要是因?yàn)槭且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款較上年減少1512.34萬元，減少22.29%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加250.97萬元,增長9.83%,公用經(jīng)費(fèi)增加263.96萬元,增加120.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少88.03萬元,減少96.90%,主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金減少;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少4.05萬元；其他收入較上年增加49.5萬元，增加15.27%，主要是特設(shè)專戶資金增加；本年支出較上年減少1554.92萬元，減少21.59%；項(xiàng)目支出較上年減少1541.93萬元，減少37%，主要是城市文明創(chuàng)建、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等在建工程減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)5,647.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,274.33萬元，占93.39%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入373.32萬元，占6.61%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)5,647.65萬元，其中：基本支出3,025.54萬元，占53.57%；項(xiàng)目支出2,622.11萬元，占46.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,274.33萬元，與上年相比，減少1,604.42萬元,減少30.42%，主要是因?yàn)槿藛T的增加,項(xiàng)目支出的減少，如老舊小區(qū)改造、新冠肺炎、文明創(chuàng)建、學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,271.51萬元，占本年支出合計(jì)的93.34%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,512.34萬元，減少22.29%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的減少，如老舊小區(qū)改造、新冠肺炎、文明創(chuàng)建、學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,271.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2858.28萬元，占54.22%；教育（類）支出177.40萬元，占3.37%;??公共安全（類）83.9萬元，占1.59%;文化旅游體育與傳媒（類）7.2萬元，占0.14%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）449.76萬元，占8.53%；衛(wèi)生健康（類）131.61萬元，占2.50%;節(jié)能環(huán)保（類）支出69.50萬元，占1.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出43.89萬元，占0.83%;農(nóng)林水（類）支出593.00萬元，占11.25%;住房保障（類）支出800.16萬元，占15.18%;?商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出2.30萬，占0.04%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30.00萬，占0.57%;交通運(yùn)輸（類）支出24.51萬元，占0.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,160.22萬元，支出決算數(shù)為5,271.51萬元，完成年初預(yù)算的244.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）(2010102)。

年初預(yù)算數(shù)為16萬元,支出決算數(shù)為16萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）(2010107)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為3.12萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為1276.81萬元，支出決算數(shù)為2140.05萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的167.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加和差額人員經(jīng)費(fèi)的彌補(bǔ)。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為540.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般事務(wù)項(xiàng)目支出的增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)）（2010699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出35.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）（2013399）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出100萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他中國共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費(fèi)撥款。

11、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))(2040299)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為83萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：勞務(wù)公司人員增加了財(cái)政撥款。

12、公共安全支出(類)司法(款)其他公安支出(項(xiàng))(2040602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)的增加。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為177.40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)維修資金的支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為7.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

15、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.05萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

16、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為26.70萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了低保專干撥款。

17、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26.70萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為155.62萬元，支出決算數(shù)為217.22萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的139.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員有異動(dòng)。

19、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506) 。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為28.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算支出數(shù)為39.23萬元完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了財(cái)政撥款。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為11.30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：人員有異動(dòng)，增加了財(cái)政撥款。

22、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.68萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：增加了財(cái)政撥款。

23、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為13.76萬元，支出決算數(shù)為0.40萬元，完成年初預(yù)算的2.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了經(jīng)費(fèi)支出。

24、社會(huì)保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))(2082102)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為21.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：財(cái)政撥款的增加。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

26、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)7.45萬元，支出決算數(shù)為8.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的110.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)的增加。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生處理（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))(2100410)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為24.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控財(cái)政撥款增加。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)?0萬元，支出決算數(shù)為5.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要原因是：經(jīng)費(fèi)的增加。

32、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要原因是：經(jīng)費(fèi)的增加。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)53.37萬元，支出決算數(shù)為79.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的147.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員有異動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)12.41萬元，支出決算數(shù)為12.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

35、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))(2101301)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要的原因是：增加財(cái)政撥款。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)69.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為23.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)增加。

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)321萬元，支出決算數(shù)為321萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲害控制支出增加。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)21萬元，支出決算數(shù)為28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的133.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為23.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

44、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

45、農(nóng)林水支出（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）??對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)208.32萬元，支出決算數(shù)216.92萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：改善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加了投入。

48、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

49、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

50、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅其他支出(項(xiàng))(2140699)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

51、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）(2160299)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

52、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為74.48萬元，支出決算數(shù)為108.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的146.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加。

53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）（2210103）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為28.13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）??老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）（2210108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為663.19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

55、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）??其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

56、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）??其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,998.70萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,803.96萬元，占基本支出的93.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等??。

公用經(jīng)費(fèi)194.75萬元，占基本支出的6.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

(支出數(shù)取于報(bào)表，可能是因?yàn)樗纳嵛迦氪嬖谛?shù)偏差)

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25.5萬元，年中預(yù)算調(diào)整為2.38萬元，支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的100%，其中：國

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25.5萬元，年中預(yù)算調(diào)整為2.38萬元，支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的100%，與上年決算相比減少0.15萬元，減少5.93%,減少的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比減少0.66萬元，減少100.00%,減少的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.38萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組70個(gè)、來賓600人次，主要是維穩(wěn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，寧鄉(xiāng)市白馬橋街道更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元；截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.82萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出2.82萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.82萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）?其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的增加。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。(本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.75萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）比上年決算數(shù)減少287.53萬元，降低59.62%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少行政成本。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.12萬元，用于召開基層黨員會(huì)議及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)1425人，內(nèi)容為基層黨員會(huì)議1次，人數(shù)1260人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議1次，人數(shù)165人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.70萬元，用于開展事業(yè)干部技能培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為事業(yè)干部繼續(xù)教育,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1,472.47萬元，其中：政府采購貨物支出51.00 萬元、政府采購工程支出1,017.42萬元、政府采購服務(wù)支出404.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.00萬元，占政府采購支出總額的1.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.00萬元，占政府采購支出總額的0.48%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的21.57%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的2.50%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管執(zhí)法用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年以來，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，特別是對項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績效監(jiān)管和自評，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

（二）存在的問題及原因分析

2022年度本單位預(yù)算數(shù)進(jìn)行了一定幅度的調(diào)整，預(yù)算編制的精準(zhǔn)度有待提高。下一年度，本單位將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。

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第四部分

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名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分

附??件

一、2022年部門決算表

二、2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

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